| DFJ/23/0105 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
731,84 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0104 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
474,78 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0339 |
čistiace prostriedky - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
300,00 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0114 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
521,17 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0113 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
555,47 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0110 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
588,57 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0109 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
924,57 € |
18.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFP/23/0008 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
110,89 € |
20.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFP/23/0006 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
93,03 € |
19.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0310 |
energetický audit k budove |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ENECO s. r. o. |
36468002 |
|
200,00 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0284 |
čiastočná oprava solárneho systému |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Banik a syn s.r.o. |
36467677 |
|
96,00 € |
23.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0337 |
kancelárske kreslo |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA Vranov n. T. , s. r. o. |
36463116 |
|
431,00 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0348 |
kancelárske kreslo Cuba |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA Vranov n. T. , s. r. o. |
36463116 |
|
110,00 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0349 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA Vranov n. T. , s. r. o. |
36463116 |
|
637,75 € |
27.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 038/23 |
Objednávame u Vás kreslo Porche-1ks, Calypso-1 ks, Cuba-1 ks, kancelárske potreby v celkovej hodnote cca 1.200,00 € |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA Vranov n. T. , s. r. o. |
36463116 |
|
1 200,00 € |
14.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 011/23 |
Objednávame u Vás vykonanie opravy: notebook ACER - 1 ks |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
3 SOFT,s.r.o |
36448931 |
|
150,00 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0062 |
výmena HDD, inštaláciia W10 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
3 SOFT,s.r.o |
36448931 |
|
115,90 € |
22.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0283 |
režijný materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ELA VRANOV s. r. o. |
36445835 |
|
139,79 € |
23.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0292 |
režijný materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ELA VRANOV s. r. o. |
36445835 |
|
68,68 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 030/23 |
Objednávame u Vás stavebný materiál a potreby na údržbu školy podľa vlastného výberu v hodnote cca 700,00 € do konca roka 2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ELA VRANOV s. r. o. |
36445835 |
|
700,00 € |
02.10.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
