| DFB/22/0111 |
správa plynovej kotolne 4/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
11.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0133 |
správa plynovej kotolne 5/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
11.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0162 |
správa plynovej kotolne 6/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
14.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0192 |
správa plynovej kotolne 7/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
11.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 008/22 |
Objednávame u Vás skipassy pre účastníkov VVLK v dňoch 14.02.-18.02.2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
SKICENTRUM STREDNICA - ŽDIAR, a. s. |
36506435 |
|
0,00 € |
07.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0061 |
VVLK - skipasy |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
SKICENTRUM STREDNICA - ŽDIAR, a. s. |
36506435 |
|
2 104,00 € |
01.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0001 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
780,12 € |
17.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0002 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
628,69 € |
17.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0005 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
514,23 € |
28.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0004 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
981,16 € |
28.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0007 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
567,65 € |
01.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0006 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
154,35 € |
01.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0012 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
580,21 € |
17.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0011 |
POTRAVINY |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
986,88 € |
16.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0018 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
334,36 € |
01.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0015 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
468,46 € |
01.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0023 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
922,38 € |
17.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0022 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
876,44 € |
17.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0021 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
682,17 € |
17.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0075 |
respirátor, rukavice, rúško |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
140,32 € |
08.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
