| DFB/24/0040 |
Odborné prehliadky a skúšky - kotolňa |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
PLYNOSERVIS |
36847160 |
|
399,60 € |
09.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 18/2024 |
Revízia hasiacich prístrojov v priestoroch kuchyne, chodieb a pivníc |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Marek Hurný - služby požiarnej ochrany |
37353314 |
|
990,00 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 012/24 |
Objednávame u Vás prepravu 80 účastníkov VVLK v dňoch 19.-23.02.2024 Vranov n/T-Ždiar Strednica a späť |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Medzinárodná autobusová doprava, Radovan Kos |
40998169 |
|
2 200,00 € |
12.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0078 |
VVLK - doprava |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Medzinárodná autobusová doprava, Radovan Kos |
40998169 |
|
1 694,80 € |
04.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0122 |
3D Nalepovacie hodinky DIY Admirable XL Seeep 40C-1 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Pavol Šulava - ml. |
41360036 |
|
53,90 € |
25.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 009/24 |
Objednávame u Vás vykonanie mimoriadnej a opakovanej dezinsekcie priestorov budovy školy /gymnázium a OA/ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Dzurik Miroslav |
41390202 |
|
2 400,00 € |
30.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0042 |
mimoriadna dezinsekcia školských priestorov |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Dzurik Miroslav |
41390202 |
|
1 200,00 € |
09.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 25042024 |
Zmluva o spolupráci a licencia pre Miestne centrum programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
Iné |
0,00 € |
25.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/24/0095 |
základný a dodatočný členský príspevok - školenia |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
260,00 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0004 |
služby BOZP, služby OPP 12/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0050 |
služby BOZP, služby OPP 1/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
12.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0080 |
služby BOZP, služby OPP 2/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0098 |
služby BOZP, služby OPP 3/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0005 |
kópie - toner |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
216,19 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0003 |
splátka Xerpx Versaôoml C405V_DN, kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
184,68 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0088 |
kópie - toner |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
307,38 € |
25.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0107 |
kópie - toner |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
310,39 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 001/24 |
Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu na rok 2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
7 000,00 € |
02.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0048 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
465,00 € |
09.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0062 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
448,50 € |
21.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
