| DFB/22/0287 |
zemný plyn 11/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
2 575,00 € |
14.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0320 |
zemný plyn 12/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
2 575,00 € |
20.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0091 |
predplatné ŠKOLA - m,e,l 2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
RAABE, odborné nakladateľstvo |
35908718 |
|
26,00 € |
05.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 015/22 |
Objednávame u Vás Office 365 A3 for faculty s účinnosťou od 1.4.2022 - 9 ks licencií |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
SOITRON, s.r.o. |
35955678 |
|
0,00 € |
10.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0146 |
Office 365 A3 for faculty |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
SOITRON, s.r.o. |
35955678 |
|
390,53 € |
27.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0085 |
Prenájom serveru strava .cz |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Verejná informačná služba spol. s r.o |
36006912 |
|
91,20 € |
29.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0028 |
dávkovač dezinfekcia |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
180,00 € |
25.01.2022 |
|
|
05.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0027 |
Hygienické potreby Škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
1 241,28 € |
25.01.2022 |
|
|
05.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0043 |
dávkovač dezinfekcia |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
180,00 € |
10.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0076 |
Hygienické potreby ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
120,00 € |
10.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 320519 |
Zmluva o servisnej službe |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE-Papier-Service SK, spol s r. o. |
36226947 |
Iné |
0,00 € |
20.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 320520 |
Zmluva o servisnej službe |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE-Papier-Service SK, spol s r. o. |
36226947 |
Iné |
0,00 € |
20.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/22/0124 |
Hygienické potreby Škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
144,00 € |
27.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0123 |
Hygienické potreby Škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
909,96 € |
27.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0144 |
Hygienické potreby šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
128,52 € |
27.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0173 |
Hygienické potreby Škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
36,00 € |
21.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0172 |
Hygienické potreby Škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
227,50 € |
21.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0197 |
Hygienické potreby ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
32,14 € |
25.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0243 |
Hygienické potreby ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
52,32 € |
19.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0272 |
Hygienické potreby Škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
144,00 € |
17.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
