| 011/22 |
Objednávame u Vás synchronizáciu zverejňovaných zmlúv s CRZ v zmysle cenovej ponuky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
0,00 € |
28.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0112 |
servisné práce 01.04.-31.06.2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
11.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0098 |
školenie - Nové FIN výkazy |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
71,70 € |
11.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0119 |
zverejňovanie údajov v OvZP - synchronizácia zmlúv s CRZ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
179,26 € |
20.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0191 |
servisné práce 01.07.-30.09.2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
11.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0303 |
kontrola bezpečnosti telocviční a ich zariadení |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
E K O T E C spol. s r.o. |
00687022 |
|
193,20 € |
12.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0248 |
digitálny prístup Mozaik Teacher |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
MOZAIK Kiadó Kft. |
10701180-2-06 |
|
400,00 € |
01.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 026/22 |
Objednávame u Vás digitálny prístup 1-ročné predplatné pre 5 pedagogických zamestnancov á 80,00 eur |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
MOZAIK Kiadó Kft. |
10701180-2-06 |
|
0,00 € |
29.09.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 16/05/2022 |
Odborná prehliadka Elektrického zabezpečovacieho systému JA-63 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Pavol Papco |
10807403 |
|
0,00 € |
31.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0169 |
Revízia zabezpečovacieho systému - ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Pavol Papco |
10807403 |
|
415,00 € |
21.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0042 |
členský poplatok |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
10.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0055 |
služby počítačovej siete SANET január - marec 2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0143 |
služby počítačovej siete SANET apríl - jún 2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0267 |
služby počítačovej siete SANET júl - september 2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
10.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0304 |
služby počítačovej siete SANET október - december 2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 023/22 |
Objednávame u Vás vykonanie revízie hydrantov a hasiacich prístrojov s odstránením zistených nedostatkov |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
HURNÝ Jozef, kontrola a oprava hasiacej techniky |
17294797 |
|
0,00 € |
05.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0301 |
novoregistrovaných žiakov DofE |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Rada rodičovských združení pri Gymnáziu |
17319617 |
|
120,00 € |
13.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 027/22 |
Objednávame u Vás generické lampy do projektora EPSON H295B 1 ks a H431A 1 ks |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Web Retail s. r. o. |
28876431 |
|
0,00 € |
12.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0281 |
Generická lampa s modulom do EPSON |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Web Retail s. r. o. |
28876431 |
|
266,01 € |
14.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0261 |
nájom tlačiareň 10-12/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
XEROX LIMITED organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
30814677 |
|
370,62 € |
10.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
