| DFJ/21/0038 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
28,08 € |
26.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0046 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
-64,08 € |
29.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0223 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
66,78 € |
10.10.2021 |
|
|
23.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0222 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
24,26 € |
10.10.2021 |
|
|
23.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0221 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
118,48 € |
10.10.2021 |
|
|
23.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0260 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
70,91 € |
10.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0259 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
59,30 € |
10.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0286 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
72,36 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0285 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0004 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
77,57 € |
01.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0011 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0036 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
85,10 € |
08.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0035 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0070 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
15.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0069 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
75,85 € |
15.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0083 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0082 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
76,06 € |
06.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0112 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
14.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0111 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
74,58 € |
14.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0126 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
76,97 € |
11.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
