| DFB/21/0291 |
Hygienické potreby ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
120,00 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 031/21 |
Objednávame u Vás poskytnutie vzdelávacích služieb pre jedného účastníka na seminári v dňoch 29.9.-30.9.2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
0,00 € |
27.09.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0243 |
Periodická prehliadka regulátora CSB |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
HUTIRA Slovakia s. r. o. |
36297569 |
|
108,00 € |
26.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0028 |
plyn vyúčtovanie rok 2020 |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
ELGAS |
36314242 |
|
-7 529,34 € |
01.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0010 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
25,49 € |
14.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0080 |
systémova podpora 1.Q 2021 |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
135,29 € |
01.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0092 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
25,49 € |
19.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0162 |
verzia Magma HCM - 3. štvrťrok 2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
25,49 € |
12.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0161 |
systémova podpora 2.Q 2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
135,29 € |
12.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 022/21 |
Objednávame u Vás inštalácia modulu SendMail - elektronické výplatné pásky = 215,10 EUR |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
0,00 € |
17.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0199 |
inštalácia modulu SendMail |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
215,10 € |
09.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0224 |
systémova podpora 3.Q 2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
135,29 € |
10.10.2021 |
|
|
23.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0238 |
verzia Magma HCM - 4. štvrťrok 2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
25,49 € |
20.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0281 |
prepojenie systému Magma HCM so systémom iSPIN |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
2 360,00 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 037/21 |
Objednávame u Vás prepojenie ekonomického a personálneho Softvéru - suma: 2.360,00 eur |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
0,00 € |
06.12.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 018/21 |
Objednávame u Vás Hosting gcd_1 od 10.7.2021 do 11.7.2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
WebSupport, s. r. o. |
36421928 |
|
0,00 € |
24.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0182 |
gcd_1 (The Hosting) |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
WebSupport, s. r. o. |
36421928 |
|
88,85 € |
19.08.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 039/21 |
Objednávame u Vás vypracovanie Správy audítora k spotrebe palív a energie |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ENECO s. r. o. |
36468002 |
|
0,00 € |
06.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0301 |
vypracovanie spravy auditora k spotrebe palív a energie |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ENECO s. r. o. |
36468002 |
|
120,00 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 033/21 |
Objednávame u Vás tovar na opravu internetovej siete v hodnote 2.473,36 eur podľa cenovej ponuky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
0,00 € |
29.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Objednávka |
