| DFB/23/0040 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
103,80 € |
09.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0068 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
103,80 € |
13.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0098 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
142,56 € |
13.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0118 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
103,80 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0140 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
103,80 € |
26.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0162 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
142,56 € |
26.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0195 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
16,26 € |
24.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0017 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
383,26 € |
23.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 13/3/2023 |
Objednávka potravinového tovaru podľa výberu v hodnote 990 € |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
990,00 € |
13.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 08/02/2023 |
Objednávka potravín v hodnote do 990 EUR |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
990,00 € |
08.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/23/0021 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
445,15 € |
14.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0027 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
153,07 € |
03.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 18/4/2023 |
Potraviny podľa výberu v hodnote do 990 EUR |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
990,00 € |
24.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/23/0044 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
564,59 € |
02.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| PČ1/5/2023 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
990,00 € |
24.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/23/0051 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
777,62 € |
24.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFP/23/0002 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
54,27 € |
02.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0064 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
247,78 € |
28.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 25/2023 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
990,00 € |
06.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/23/0077 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
391,72 € |
02.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
