| DFB/23/0063 |
služby BOZP, služby OPP 2/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
150,00 € |
13.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0095 |
služby BOZP, služby OPP 3/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
13.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0119 |
služby BOZP, služby OPP 4/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0144 |
služby BOZP, služby OPP 5/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
15.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0054 |
učebné pomôcky (chémia) |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ITES Vranov, s. r. o. |
31680259 |
|
2 157,43 € |
17.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0343 |
učebné pomôcky (chémia) |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ITES Vranov, s. r. o. |
31680259 |
|
318,65 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 037/23 |
Objednávame u Vás chemikálie podľa prílohy a cenovej ponuky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ITES Vranov, s. r. o. |
31680259 |
|
350,00 € |
11.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0169 |
SW naša strava SK - balíček MINI |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
JIS-SK |
45687951 |
|
537,60 € |
11.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 23/2023 |
Program pre ŠJ - Naša strava SK - Balíček Mini
Inštalácia aktualizácii Sklad a Stravné, ročná uzávierka, diaľková správa |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
JIS-SK |
45687951 |
|
990,00 € |
28.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0170 |
kontrola spalivovej cesty |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Jozef Mičko - KOMINARSTVO MxM |
46498877 |
|
120,00 € |
11.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0243 |
Creality CR-10 Smart Pro-300x300x400 mm (3D tlačiareň) |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
KAMIR s.r.o. |
48029882 |
|
353,38 € |
27.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0357 |
balíček Zborovňa Komplet 1/2024 - 12/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
KOMENSKY |
43908977 |
|
226,08 € |
22.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0027 |
balíček Zborovňa Komplet 1/2023 - 12/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
KOMENSKY |
43908977 |
|
226,08 € |
18.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0234 |
odmena za poskytovanie služieb Študentský časopis Bez námahy od 12.09.2023 do 11.09.2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
KOMENSKY VIRAL, s. r. o. |
52247040 |
|
48,00 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0230 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
71,28 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0266 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
103,80 € |
11.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0303 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
103,80 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0332 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
142,56 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0009 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
89,64 € |
13.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0028 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
89,64 € |
25.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
