| 009/21 |
Objednávame u Vás farby a maliarske potreby podľa vlastného výberu v hodnote cca 350,00 eur |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
PPG Deco Slovakia, s. r. o. |
31633200 |
|
0,00 € |
23.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0109 |
maliarske potreby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
PPG Deco Slovakia, s. r. o. |
31633200 |
|
316,79 € |
05.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 029/21 |
Objednávame u Vás učebnice JA! Maturita Nemčina základná úroveň B1 - 6 ks |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
0,00 € |
15.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0235 |
JA! Maturita Nemčina základná úroveň B1 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
67,20 € |
15.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 16062021 |
Zmluva o dielo |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Radovan Nadzam |
51984997 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 176,00 € |
16.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/21/0164 |
maľovanie, vyspravovanie stien, olepovanie okien a podlahy , školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Radovan Nadzam |
51984997 |
|
2 176,00 € |
12.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0068 |
Poplatok za školenie |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
22,00 € |
15.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0067 |
Poplatok za školenie |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
25,00 € |
15.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0279 |
náklady spojené s uplatneným danej pohľadávky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
RNDr. Novikmecová Valéria |
0000000000 |
|
834,14 € |
03.12.2021 |
|
|
19.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0078 |
členský poplatok rok 2021 |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
RVC Michalovce |
35532882 |
|
25,00 € |
22.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0004 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
77,57 € |
01.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0011 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0036 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
85,10 € |
08.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0035 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0070 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
15.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0069 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
75,85 € |
15.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0083 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0082 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
76,06 € |
06.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0112 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
14.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0111 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
74,58 € |
14.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
