DFB/22/0146 |
Office 365 A3 for faculty |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
SOITRON, s.r.o. |
35955678 |
|
390,53 € |
27.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0147 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
86,22 € |
27.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0148 |
poistenie majetku |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
729,71 € |
27.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0149 |
poistenie majetku - školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
146,08 € |
27.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0150 |
Revízia - prevedená oprava a odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ELSOP s.r.o. |
50503812 |
|
1 207,15 € |
01.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0151 |
členský poplatok |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
35,00 € |
03.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0152 |
Poplatok za školenie |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
22,00 € |
08.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0153 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
118,44 € |
08.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0154 |
medzinárodná preprava osôb zo SR do PL a späť /Erasmus/ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Parcel Service Bardejov s. r. o. |
50165186 |
|
1 200,00 € |
08.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0155 |
služby BOZP, služby OPP 5/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
14.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0156 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
14.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0157 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
23,90 € |
14.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0158 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
69,84 € |
14.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0159 |
ochrana objektu 6/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
14.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0160 |
výkon zodpovednej osoby za 6/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
14.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0161 |
zemný plyn 6/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
2 575,00 € |
14.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0162 |
správa plynovej kotolne 6/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
14.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0163 |
elektrická energia 5/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
422,71 € |
14.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0164 |
elektrická energia 5/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
308,14 € |
14.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0165 |
elektrická energia 5/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
98,48 € |
14.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |