| DFB/21/0232 |
správa plynovej kotolne 10/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
15.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0233 |
servisné práce 01.10.-31.12.2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
15.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0234 |
Posúdenie rizika práce |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
KOORD, s. r. o. |
44573227 |
|
30,00 € |
15.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0235 |
JA! Maturita Nemčina základná úroveň B1 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
67,20 € |
15.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0236 |
reproduktory, USB Kľúč, WiFi router, myš |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
152,70 € |
15.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0237 |
právne služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
|
205,20 € |
20.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0238 |
verzia Magma HCM - 4. štvrťrok 2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
25,49 € |
20.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0239 |
Revízia hydrantov |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
HURNÝ Jozef, kontrola a oprava hasiacej techniky |
17294797 |
|
171,00 € |
20.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0240 |
čistenie kanalizácie pretlakovým strojom |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
VT-KANAL s.r.o. |
46515283 |
|
216,00 € |
20.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0241 |
tonery |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
671,00 € |
20.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0242 |
tonery, kancelársky materiál, Skartovačka |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
469,80 € |
20.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0243 |
Periodická prehliadka regulátora CSB |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
HUTIRA Slovakia s. r. o. |
36297569 |
|
108,00 € |
26.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0244 |
Telefónne poplatky školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
43,99 € |
26.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0245 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
32,00 € |
28.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0246 |
odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 9/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
KOMENSKY |
43908977 |
|
16,56 € |
08.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0247 |
Sieťka nad kahan s keramickou vrstvou 150s150mm (chémia) |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ITES Vranov, s. r. o. |
31680259 |
|
38,30 € |
08.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0248 |
služby BOZP, služby OPP 10/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
08.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0249 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
48,00 € |
08.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0250 |
výkon zodpovednej osoby za 11/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
08.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0251 |
zemný plyn 11/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 619,00 € |
08.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
