Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0044 členský poplatok Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 09.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0045 ochrana objektu 2/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 09.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0036 právne služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. 52651258 1 935,60 € 09.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0038 poistenie majetku - školská jedáleň 01.01.2024-31.03.2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 173,52 € 09.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0037 poistenie majetku 01.01.2024-31.03.2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 887,04 € 09.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
010/24 Objednávame u Vás inštaláciu elektronickej nástenky Proxia.Live - 1 ks Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Proxia services s.r.o. 52535673 600,00 € 06.02.2024 19.02.2024 Objednávka
011/24 Objednávame u Vás zásobník na horúcu vodu Nedis KAWD310FBK - 1 ks, mikrovlnku WHIRLPOOL MWP 251 SB - 1 ks Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 NAY a. s. 35739487 300,00 € 06.02.2024 13.03.2024 Objednávka
006/2024 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 LuKraTIV s.r.o 46204172 990,00 € 02.02.2024 06.02.2024 Objednávka
005/2024 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 990,00 € 01.02.2024 06.02.2024 Objednávka
DFJ/24/0017 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 143,15 € 01.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0011 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 LuKraTIV s.r.o 46204172 918,87 € 01.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0015 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 512,18 € 01.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0014 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 876,31 € 01.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0013 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 576,76 € 01.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0012 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 297,86 € 01.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0010 potraaviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 768,81 € 01.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0009 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 936,00 € 01.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
009/24 Objednávame u Vás vykonanie mimoriadnej a opakovanej dezinsekcie priestorov budovy školy /gymnázium a OA/ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Dzurik Miroslav 41390202 2 400,00 € 30.01.2024 15.02.2024 Objednávka
004/2024 PC Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ADA6 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 7P s. r. o. 31722709 543,50 € 29.01.2024 29.01.2024 Objednávka
DFB/24/0035 poistenie majetku /projekt/ za obdobie 04.12.2023-31.12.2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 19,77 € 26.01.2024 31.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »