| DFB/24/0026 |
tapeta, lepidlo, valček |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
IMPOL TRADE s.r.o. |
28569181 |
|
69,60 € |
22.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0030 |
Koberec Dalesman |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Cyril Maščuk |
17294703 |
|
936,00 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0028 |
maliarske potreby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
PPG Deco Slovakia, s. r. o. |
31633200 |
|
212,04 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0032 |
zemný plyn 1/2024 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
656,00 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0031 |
zemný plyn 1/2024 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
2 642,00 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0029 |
zemný plyn 12/2023 - Nedoplatok |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
7 642,46 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0027 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
76,44 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0034 |
poistenie majetku - školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
173,52 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0033 |
poistenie majetku |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
887,04 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 007/24 |
Objednávame u Vás router TP-link - l ks |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
50,00 € |
22.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 2023-2-SK01-KA210-SCH-000176581 |
Dohoda o grante pre program EREASMUS+1 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
30778867 |
Iné |
0,00 € |
22.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ/24/0007 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
830,24 € |
19.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0006 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
162,08 € |
17.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0025 |
Registratúrny denník - 50 listov |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív |
31331131 |
|
46,38 € |
16.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 003/2024 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
990,00 € |
16.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/24/0005 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
876,08 € |
16.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0004 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
846,76 € |
16.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 001/2024 |
potraviny podľa výberu v hodnote do 990 € |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
990,00 € |
15.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 002/2024 |
oprava a dodanie materiálu na umývačku riadu Zanussi, dodanie umývacieho a oplachovacieho prostriedku, oprava plynovej smažiacej pánvy |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Elektroservis VV, s.r.o |
44602731 |
|
990,00 € |
15.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0019 |
Nová verzia MAGMA HCM obdobie 01-03/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
