Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/24/0020 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 951,26 € 14.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
1 Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Iné 0,00 € 12.02.2024 13.02.2024 PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. riaditeľka školy Zmluva
DFB/24/0051 inštalácia elektronickej nástenky ProxiaLive Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Proxia services s.r.o. 52535673 594,00 € 12.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0050 služby BOZP, služby OPP 1/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 12.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0049 Odber kuchynského odpadu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EM-SA s. r. o. 47691859 24,00 € 12.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0019 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 957,99 € 12.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0018 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 940,98 € 12.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0052 poistenie majetku /projekt/ za obdobie 01.01.2024-31.12.2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 257,72 € 12.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
012/24 Objednávame u Vás prepravu 80 účastníkov VVLK v dňoch 19.-23.02.2024 Vranov n/T-Ždiar Strednica a späť Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Medzinárodná autobusová doprava, Radovan Kos 40998169 2 200,00 € 12.02.2024 13.03.2024 Objednávka
013/24 Objednávame u Vás poskytnutie ubytovania a stravy pre 80 účastníkov VVLK v dňoch 19.-23.02.2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Hotelconsult s.r.o. 47552212 12 000,00 € 12.02.2024 13.03.2024 Objednávka
014/24 Objednávame u Vás pohovku MAVERA-2 ks, vankúš mix 45x45cm -3 sady, vešiak HORST-1 ks, taburet ANIZA-2 ks, konferenčný stolík FOLKO-1 ks Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 NÁBYTOK MIA s.r.o. 45417172 1 200,00 € 12.02.2024 13.03.2024 Objednávka
DFB/24/0043 počítač Lenovo IdeaCentre Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 7P s. r. o. 31722709 543,47 € 09.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0039 Router Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 7P s. r. o. 31722709 48,00 € 09.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0046 výkon zodpovednej osoby za 2/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 09.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0040 Odborné prehliadky a skúšky - kotolňa Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 PLYNOSERVIS 36847160 399,60 € 09.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0042 mimoriadna dezinsekcia školských priestorov Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Dzurik Miroslav 41390202 1 200,00 € 09.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0048 kancelársky materiál Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA-EVA 44186592 465,00 € 09.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0041 maliarske potreby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 PPG Deco Slovakia, s. r. o. 31633200 67,63 € 09.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0047 zemný plyn 2/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 3 298,00 € 09.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0044 členský poplatok Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 09.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »