Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/24/0034 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 911,80 € 18.03.2024 21.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0035 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 535,46 € 18.03.2024 21.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0081 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 69,65 € 14.03.2024 22.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0082 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 14.03.2024 22.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0083 Telefónne poplatky školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 45,99 € 14.03.2024 22.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0085 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 77,14 € 14.03.2024 22.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0080 služby BOZP, služby OPP 2/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 14.03.2024 22.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0084 správa plynovej kotolne 3/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 14.03.2024 22.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0086 vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460 2 062,75 € 14.03.2024 22.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
021/24 Kompatibilná lampa s modulom do BENQ MX852UST+ - 2 ks Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Web Retail s. r. o. 28876431 250,00 € 10.03.2024 28.03.2024 Objednávka
DFJ/24/0032 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 157,92 € 07.03.2024 14.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
13/3/2024 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 990,00 € 06.03.2024 07.03.2024 Objednávka
DFB/24/0079 umývačka GORENJE FS520E15S Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 NAY a. s. 35739487 279,89 € 06.03.2024 07.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0033 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 995,74 € 06.03.2024 14.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0031 hovädzie zadné chladené Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Krava & Company s.r.o. 46733698 236,87 € 06.03.2024 14.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFK/24/0001 Architektonická štúdia - Multifunkčné ihrisko Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ateliér - m spol. s r. o. 44547838 7 020,00 € 06.03.2024 22.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
012/2024 Hovädzie zadné chladené Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Krava & Company s.r.o. 46733698 990,00 € 05.03.2024 06.03.2024 Objednávka
DFB/24/0073 ochrana objektu 2/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 04.03.2024 21.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0068 Telefónne poplatky školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 45,99 € 04.03.2024 21.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0076 zemný plyn 3/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 3 298,00 € 04.03.2024 21.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »