| DFB/24/0062 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
448,50 € |
21.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0057 |
nábytok |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
NÁBYTOK MIA s.r.o. |
45417172 |
|
1 152,00 € |
20.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0055 |
správa plynovej kotolne 2/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
20.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0061 |
služby počítačovej siete SANET január - marec 2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
20.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0060 |
Elektrina 1/2024 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
985,52 € |
20.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0059 |
Elektrina 1/2024 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
387,31 € |
20.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0058 |
Elektrina 1/2024 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
541,54 € |
20.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0056 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
71,48 € |
20.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 018/24 |
Objednávame u Vás skrinku 80 cm - 2 ks, vešiak PLENTO - 3 KS |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
NÁBYTOK MIA s.r.o. |
45417172 |
|
400,00 € |
20.02.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/24/0022 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD spol s. r.o |
45702942 |
|
435,60 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0023 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
479,19 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0054 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0053 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
70,62 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 015/24 |
Objednávame u Vás vypracovanie Stanoviska EA k príprave NMS č. 4, projekt: Vranov nad Topľou, Gymnázium, Ul. Dr. C. Daxnera 88 - zníženie energetickej náročnosti, kód projektu v ITMS2014+: 310041A200 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ENECO s. r. o. |
36468002 |
|
300,00 € |
16.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 016/24 |
Objednávame u Vás skrinku s drezom-1 ks, samostatnú skrinku - 1 ks |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ján Kaščák - INNA |
35345101 |
|
600,00 € |
16.02.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 017/24 |
Objednávame u Vás neón na mieru GCD 150x56 cm - 1 ks |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Neon World s. r. o. |
53215052 |
|
900,00 € |
16.02.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 007/2024 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
15.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 008/2024 |
palacinky hlbokomrazené 55 kg |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD spol s. r.o |
45702942 |
|
990,00 € |
15.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/24/0020 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
951,26 € |
14.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 1 |
Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
Iné |
0,00 € |
12.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
