Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
027/24 Objednávame u Vás servis elektronickej nástenky Proxia.Live Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Proxia services s.r.o. 52535673 500,00 € 04.04.2024 30.05.2024 Objednávka
026/24 Objednávame u Vás vodný filter Sawyer Mini Filter Black - 1 ks, skladacie fľaše Sawyer - 1 sada Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 SHADOW Slovakia s.r.o. 50231111 100,00 € 04.04.2024 30.05.2024 Objednávka
DFP/24/0001 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 203,06 € 02.04.2024 25.04.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFP/24/0002 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 76,53 € 02.04.2024 25.04.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFP/24/0003 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 155,28 € 02.04.2024 25.04.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0037 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 966,45 € 27.03.2024 09.04.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0038 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 798,32 € 27.03.2024 09.04.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0039 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 948,84 € 27.03.2024 09.04.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0040 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 731,14 € 27.03.2024 09.04.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0097 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 111,84 € 27.03.2024 03.05.2024 Mária Lapčáková Faktúra
250324 Kolektívna zmluva Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ZO OZ pri Gymnáziu Vranov nad Topľou 732019007 Iné 0,00 € 25.03.2024 02.04.2024 PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. riaditeľka školy Zmluva
DFB/24/0090 Elektrina 2/2024 škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 437,56 € 25.03.2024 09.04.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0091 Elektrina 2/2024 šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 390,86 € 25.03.2024 09.04.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0092 Elektrina 2/2024 škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 688,92 € 25.03.2024 09.04.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0087 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 111,84 € 25.03.2024 09.04.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0093 čistiace prostriedky, rukavice - šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 150,00 € 25.03.2024 09.04.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0089 tkaninová utierka - šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AMIDO - EXQUISIT s.r.o. 31663869 112,18 € 25.03.2024 09.04.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0088 kópie - toner Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DD21 s.r.o. 43818030 307,38 € 25.03.2024 09.04.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0036 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 434,47 € 19.03.2024 21.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0034 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 911,80 € 18.03.2024 21.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »