| DFJ/24/0115 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
826,39 € |
28.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0327 |
šálky, pohár, karafa, podnos - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
145,30 € |
28.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0112 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
941,03 € |
27.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0111 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
157,42 € |
26.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0110 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
952,53 € |
26.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 69/11/2024 |
Objednávka- špagety 15 kg, kompót broskyne polené 12 ks/2600, korenie kura, korenie gyros, korenie ryby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
990,00 € |
25.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| /0424/2024 |
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR |
00161268 |
Iné |
133 146,17 € |
25.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 071/24 |
Objednávame u Vás vykonanie revízie elektroinštalácie a odstránenie nedostatkov - stará budova školy + telocvičňa |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ELSOP s.r.o. |
50503812 |
|
3 500,00 € |
25.11.2024 |
|
|
02.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 072/24 |
Objednávame u Vás zobrazovaciu jednotku NEO - 20 ks, server NEXI GO Performace 16-2024- 1 ks, micro HDMI - VGA adaptér - 18 ks + konfiguráciu a inštaláciu, servis a dopravu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
NEXINEO s.r.o. |
47020946 |
|
10 500,00 € |
25.11.2024 |
|
|
02.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0324 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
67,18 € |
22.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0322 |
čistiace prostriedky - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
300,00 € |
22.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0323 |
správa plynovej kotolne 11/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
22.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0325 |
Pracovné odevy šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
WINTEX |
31700438 |
|
455,92 € |
22.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0326 |
držiak TV |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
140,00 € |
22.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0321 |
Office 365 A3 for faculty 01.05.2024 - 30.04.2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
SOITRON, s.r.o. |
35955678 |
|
1 713,60 € |
22.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 76/11/2024 |
Inventár do školskej jedálne podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
990,00 € |
22.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 67/11/2024 |
Objednávka mäsa, mäsových výrobkov, mlieka, mliečnych výrobkov, vajec podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
21.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/24/0108 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
986,87 € |
21.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0109 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
871,73 € |
21.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0317 |
Elektrina 10/2024 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
89,27 € |
19.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
