| DFB/24/0082 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0083 |
Telefónne poplatky školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
45,99 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0085 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
77,14 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0080 |
služby BOZP, služby OPP 2/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0084 |
správa plynovej kotolne 3/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0086 |
vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
2 062,75 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 021/24 |
Kompatibilná lampa s modulom do BENQ MX852UST+ - 2 ks |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Web Retail s. r. o. |
28876431 |
|
250,00 € |
10.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/24/0032 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
157,92 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 13/3/2024 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
990,00 € |
06.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0079 |
umývačka GORENJE FS520E15S |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
NAY a. s. |
35739487 |
|
279,89 € |
06.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0033 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
995,74 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0031 |
hovädzie zadné chladené |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Krava & Company s.r.o. |
46733698 |
|
236,87 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFK/24/0001 |
Architektonická štúdia - Multifunkčné ihrisko |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ateliér - m spol. s r. o. |
44547838 |
|
7 020,00 € |
06.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 012/2024 |
Hovädzie zadné chladené |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Krava & Company s.r.o. |
46733698 |
|
990,00 € |
05.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0073 |
ochrana objektu 2/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
04.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0068 |
Telefónne poplatky školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
45,99 € |
04.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0076 |
zemný plyn 3/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
3 298,00 € |
04.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0072 |
Hygienické potreby Škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
957,00 € |
04.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0069 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
153,60 € |
04.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0075 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
32,00 € |
04.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
