| DFJ/24/0057 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
912,87 € |
03.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0058 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
530,28 € |
03.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0059 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
858,24 € |
03.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0060 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
173,97 € |
03.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0061 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
901,97 € |
03.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0056 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
295,66 € |
30.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0144 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
508,05 € |
28.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0145 |
Hygienické potreby ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
136,68 € |
28.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0134 |
ochrana objektu 5/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
20.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0135 |
zemný plyn 5/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
3 298,00 € |
20.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0136 |
Telefónne poplatky školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
45,99 € |
20.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0138 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
75,30 € |
20.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0139 |
Elektrina 4/2024 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
232,99 € |
20.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0140 |
Elektrina 4/2024 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
409,94 € |
20.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0141 |
Elektrina 4/2024 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
465,13 € |
20.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0142 |
služby počítačovej siete SANET apríl - jún 2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
20.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0126 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
111,84 € |
20.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0131 |
služby BOZP, služby OPP 4/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
20.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0137 |
správa plynovej kotolne 5/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
20.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0133 |
výkon zodpovednej osoby za 5/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
20.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
