| DFB/24/0147 |
Hygienické potreby Škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
957,00 € |
18.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0146 |
reklamné predmety |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
SIETTEX s. r. o. |
44189192 |
|
912,00 € |
18.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0149 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
32,00 € |
18.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0153 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
40,00 € |
18.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0160 |
Gratulačné obaly A4 s potlačou |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
SIETTEX s. r. o. |
44189192 |
|
816,60 € |
18.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0159 |
výkon zodpovednej osoby za 6/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
18.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0162 |
Obrusovina PVC 843 priehľadna - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
PRAKTIK Textil s.r.o |
44491191 |
|
190,26 € |
18.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0148 |
kópie - toner |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
46,62 € |
18.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0158 |
zemný plyn 6/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
3 298,00 € |
18.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0150 |
Oprava vodovodného potrubia v jedálni - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
VT-KANAL SK s.r.o. |
44668911 |
|
780,00 € |
18.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0152 |
služby BOZP, služby OPP 5/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
18.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0161 |
správa plynovej kotolne 6/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
18.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0064 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
341,87 € |
17.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 22/6/2024 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
990,00 € |
14.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 12062024 |
Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
JADOZ s. r. o. |
50297465 |
Iné |
0,00 € |
12.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ/24/0063 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
997,93 € |
11.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0163 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
80,74 € |
10.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0062 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD spol s. r.o |
45702942 |
|
316,80 € |
07.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 21/6/2024 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD spol s. r.o |
45702942 |
|
990,00 € |
06.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 20/06/2024 |
Obrusovina priesvitná PVC |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
PRAKTIK Textil s.r.o |
44491191 |
|
990,00 € |
04.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
