| 320520 |
Zmluva o servisnej službe |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE-Papier-Service SK, spol s r. o. |
36226947 |
Iné |
0,00 € |
20.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/22/0119 |
zverejňovanie údajov v OvZP - synchronizácia zmlúv s CRZ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
179,26 € |
20.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0118 |
vývoz odpadu 240 l (paier, plasty) |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Marius Pedersen |
34115901 |
|
18,72 € |
20.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0114 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
32,00 € |
20.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0117 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
64,62 € |
20.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0116 |
splátka mobilný telefón Samsung Galaxy A53 5G black |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
375,84 € |
20.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0115 |
telefón Samsung Galaxy A53 5G black |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
377,00 € |
20.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0035 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
376,91 € |
13.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0033 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
996,23 € |
12.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 12/4/2022 |
potraviny podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
0,00 € |
12.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/22/0034 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
138,86 € |
11.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0095 |
stravné lístky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
857,92 € |
11.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0102 |
Nová verzia MAGMA HCM |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
25,49 € |
11.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0101 |
systémova podpora 1.Q 2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
135,29 € |
11.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0112 |
servisné práce 01.04.-31.06.2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
11.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0098 |
školenie - Nové FIN výkazy |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
71,70 € |
11.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0094 |
servis plynových kotlov |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
VATECH-Ján Varga |
33950172 |
|
699,26 € |
11.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0104 |
Úradná skúška vyhradených technických zariadení plynových |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Technická inšpekcia |
36653004 |
|
384,00 € |
11.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0103 |
výkon zodpovednej osoby za 4/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
11.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0111 |
správa plynovej kotolne 4/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
11.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
