| DFB/22/0175 |
Revízia - plyn šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
REMART-REAL, s.r.o |
44841841 |
|
775,00 € |
01.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0174 |
pranie, prenájom rohože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
86,22 € |
01.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0059 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
318,79 € |
28.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 019/22 |
Objednávame u Vás jedálny kupón 400 ks á 4,50 eur |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
0,00 € |
27.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/22/0058 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
628,95 € |
27.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0057 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
257,80 € |
27.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0056 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
866,60 € |
27.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0055 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
839,28 € |
27.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0169 |
Revízia zabezpečovacieho systému - ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Pavol Papco |
10807403 |
|
415,00 € |
21.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0173 |
Hygienické potreby Škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
36,00 € |
21.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0172 |
Hygienické potreby Škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
227,50 € |
21.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0171 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
277,60 € |
21.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0170 |
maliarske potreby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
PPG Deco Slovakia, s. r. o. |
31633200 |
|
31,51 € |
21.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0054 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
261,22 € |
17.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0053 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
902,16 € |
16.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0003 |
zelenina |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
19,55 € |
16.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0160 |
výkon zodpovednej osoby za 6/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
14.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0167 |
vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
2 298,78 € |
14.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0162 |
správa plynovej kotolne 6/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
14.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0155 |
služby BOZP, služby OPP 5/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
14.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
