| DFJ/24/0065 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
271,77 € |
26.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0066 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
980,95 € |
26.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0067 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
475,80 € |
26.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0068 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
194,07 € |
26.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0069 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
835,09 € |
26.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0070 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
323,15 € |
26.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 23/6/2024 |
SW - Naša strava Balicek MINI / 5/24 - 5/25/
Inštaláucia, aktualizácia, SW Sklad a Stravne, ročna uzavierka v SW,Dialkova sprava |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
JIS-SK |
45687951 |
|
990,00 € |
24.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0168 |
Telefónne poplatky školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
45,99 € |
24.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0167 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
692,95 € |
24.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0170 |
Hygienické potreby ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
34,18 € |
24.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0171 |
Hygienické potreby Škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
239,26 € |
24.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0169 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
111,84 € |
24.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0172 |
Posúdenie PD |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. |
36670901 |
|
366,00 € |
24.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0157 |
ochrana objektu 6/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
18.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0154 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
18.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0155 |
registrácia domény I. |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
23,90 € |
18.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0156 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
69,26 € |
18.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0164 |
Elektrina 5/2024 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
95,56 € |
18.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0165 |
Elektrina 5/2024 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
382,19 € |
18.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0166 |
Elektrina 5/2024 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
373,98 € |
18.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
