Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
ŠJ69/2025 Objednávka potravín podľa výberu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 990,00 € 27.08.2025 28.08.2025 Objednávka
ŠJ70/2025 Objednávka mliečnych výrobkov, mlieka, vajec podľa výberu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 990,00 € 27.08.2025 28.08.2025 Objednávka
ŠJ68/2025 Objednávka umývacích,pracích a dezinfekčných prostriedkov pre kuchyňu podľa výberu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 990,00 € 22.08.2025 26.08.2025 Objednávka
22023160 Dodatok č. 2 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_160 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Národný inštitút vzdelávania a mládeže 00164348 Iné 0,00 € 25.07.2025 01.09.2025 Mgr. Helena Pirščová Zmluva
DFB/25/0209 ochrana objektu 7/2025 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,38 € 10.07.2025 06.08.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/25/0216 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 60,27 € 10.07.2025 06.08.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/25/0217 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 70,63 € 10.07.2025 06.08.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/25/0218 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 80,12 € 10.07.2025 06.08.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/25/0211 zemný plyn 7/2025 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 490,00 € 10.07.2025 06.08.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/25/0220 kancelársky materiál Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA-EVA 44186592 478,10 € 10.07.2025 06.08.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/25/0219 správa plynovej kotolne 7/2025 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 164,00 € 10.07.2025 06.08.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/25/0203 služby BOZP, služby OPP 6/2025 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 10.07.2025 06.08.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/25/0204 Odber kuchynského odpadu - šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EM-SA s. r. o. 47691859 40,00 € 10.07.2025 06.08.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/25/0210 výkon zodpovednej osoby za 7/2025 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 49,20 € 10.07.2025 06.08.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/25/0208 servisné práce 01.07.-30.09.2025 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 396,82 € 10.07.2025 06.08.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/25/0214 nádobka na mlieko ECAM290 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Július Marton - MARTON SERVIS 14359944 65,81 € 10.07.2025 06.08.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/25/0207 systémova podpora 4 mes. - 6 mes. 2025 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 138,67 € 10.07.2025 06.08.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/25/0202 tematické mapy Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Smart4kidsSK s. r. o. 57024308 420,00 € 10.07.2025 06.08.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/25/0215 právne služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. 52651258 2 047,53 € 10.07.2025 06.08.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
DFB/25/0205 kópie - toner Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DD21 s.r.o. 43818030 374,42 € 10.07.2025 06.08.2025 Mgr. Helena Pirščová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »