Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/23/0007 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 120,42 € 27.01.2023 03.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0034 revízie - meradlá teploty školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenská legálna metrológia n. o. 37954521 59,40 € 27.01.2023 01.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0029 elektrická energia 12/2022 šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 325,52 € 27.01.2023 01.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0030 elektrická energia 12/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 891,86 € 27.01.2023 01.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0031 elektrická energia 12/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 438,34 € 27.01.2023 01.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0032 služby BOZP, služby OPP 1/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 27.01.2023 01.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0033 členský poplatok r. 2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Regionálne vzdelávacie centrum 31954120 25,00 € 27.01.2023 01.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0006 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 797,47 € 26.01.2023 03.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0028 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 89,64 € 25.01.2023 30.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0004 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 888,06 € 20.01.2023 25.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0027 balíček Zborovňa Komplet 1/2023 - 12/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 KOMENSKY 43908977 226,08 € 18.01.2023 27.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0026 monitoring Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 VT-KANAL s.r.o. 46515283 60,00 € 17.01.2023 27.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0023 nájom tlačiareň 01-03/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 XEROX LIMITED organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 30814677 370,62 € 16.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0005 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 920,63 € 16.01.2023 25.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0003 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 777,37 € 16.01.2023 25.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0024 ochrana objektu 1/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 16.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0025 stravné lístky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 168,00 € 16.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0016 správa plynovej kotolne 1/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0020 stravné lístky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 255,00 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0021 Nová verzia MAGMA HCM od 01.mes.-03.mes. 2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 25,49 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
1 2 3 »