Východosl. vod. spoločnosť
Informácie
- Názov: Východosl. vod. spoločnosť
- IČO: 36570460
- Adresa: Komenského 50, 04248 KOŠICE
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB/17/0166 | voda, stočné | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Východosl. vod. spoločnosť | 36570460 | 165,41 € | 16.11.2017 | 29.11.2017 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
DFB/17/0189 | voda, stočné | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Východosl. vod. spoločnosť | 36570460 | 290,15 € | 29.12.2017 | 07.02.2018 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
DFB/18/0016 | čistenie kanalizačnej prípojky | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Východosl. vod. spoločnosť | 36570460 | 186,60 € | 12.02.2018 | 21.02.2018 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
DFJ/18/0025 | voda, stočné | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Východosl. vod. spoločnosť | 36570460 | 244,52 € | 02.02.2018 | 08.03.2018 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
DFB/18/0022 | voda, stočné | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Východosl. vod. spoločnosť | 36570460 | 276,78 € | 05.03.2018 | 21.03.2018 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
DFB/18/0033 | čistenie kanalizačnej prípojky | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Východosl. vod. spoločnosť | 36570460 | 183,83 € | 04.04.2018 | 20.04.2018 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
DFJ/18/0063 | voda, stočné | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Východosl. vod. spoločnosť | 36570460 | 158,36 € | 04.04.2018 | 08.05.2018 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
DFB/18/0053 | voda, stočné | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Východosl. vod. spoločnosť | 36570460 | 264,41 € | 03.05.2018 | 18.05.2018 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
DFJ/18/0107 | voda, stočné | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Východosl. vod. spoločnosť | 36570460 | 244,60 € | 04.06.2018 | 11.07.2018 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
DFB/18/0083 | voda, stočné | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Východosl. vod. spoločnosť | 36570460 | 270,76 € | 06.07.2018 | 10.08.2018 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
DFJ/18/0125 | voda, stočné | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Východosl. vod. spoločnosť | 36570460 | 162,50 € | 03.08.2018 | 12.09.2018 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
DFB/18/0104 | voda, stočné | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Východosl. vod. spoločnosť | 36570460 | 150,11 € | 05.09.2018 | 09.10.2018 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
DFB/18/0112 | voda, stočné | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Východosl. vod. spoločnosť | 36570460 | 238,55 € | 02.10.2018 | 18.10.2018 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
DFJ/18/0174 | voda, stočné | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Východosl. vod. spoločnosť | 36570460 | 241,82 € | 05.11.2018 | 12.12.2018 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
DFB/18/0143 | voda, stočné | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Východosl. vod. spoločnosť | 36570460 | 265,18 € | 28.11.2018 | 13.12.2018 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
DFB/18/0187 | voda, stočné | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Východosl. vod. spoločnosť | 36570460 | 193,36 € | 31.12.2018 | 09.02.2019 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
DFB/19/0009 | voda, stočné | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Východosl. vod. spoločnosť | 36570460 | 224,14 € | 28.01.2019 | 09.02.2019 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
DFB/19/0028 | čistenie kanalizačnej prípojky | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Východosl. vod. spoločnosť | 36570460 | 189,40 € | 06.03.2019 | 21.03.2019 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
DFJ/19/0042 | voda, stočné | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Východosl. vod. spoločnosť | 36570460 | 283,03 € | 05.03.2019 | 10.04.2019 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
DFB/19/0035 | voda, stočné | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Východosl. vod. spoločnosť | 36570460 | 226,70 € | 26.03.2019 | 16.04.2019 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra |