Východosl. vod. spoločnosť
Informácie
- Názov: Východosl. vod. spoločnosť
- IČO: 36570460
- Adresa: Komenského 50, 04248 KOŠICE
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/20/0087 | voda, stočné | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Východosl. vod. spoločnosť | 36570460 | 258,24 € | 26.06.2020 | 02.07.2020 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFJ/20/0046 | voda, stočné | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Východosl. vod. spoločnosť | 36570460 | 173,36 € | 26.06.2020 | 03.07.2020 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0139 | voda, stočné | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Východosl. vod. spoločnosť | 36570460 | 199,85 € | 24.09.2020 | 15.10.2020 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFJ/20/0064 | voda, stočné | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Východosl. vod. spoločnosť | 36570460 | 248,97 € | 24.09.2020 | 12.11.2020 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0176 | prečistenie kanalizácie | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Východosl. vod. spoločnosť | 36570460 | 186,60 € | 19.11.2020 | 24.11.2020 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0204 | voda, stočné | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Východosl. vod. spoločnosť | 36570460 | 429,18 € | 21.12.2020 | 29.12.2020 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0039 | voda, stočné | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Východosl. vod. spoločnosť | 36570460 | 371,03 € | 16.03.2021 | 12.04.2021 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFJ/21/0050 | voda, stočné | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Východosl. vod. spoločnosť | 36570460 | 412,93 € | 29.06.2021 | 23.07.2021 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0093 | voda, stočné | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Východosl. vod. spoločnosť | 36570460 | 298,31 € | 29.06.2021 | 24.07.2021 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0142 | vodné, stočné | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Východosl. vod. spoločnosť | 36570460 | 477,91 € | 23.09.2021 | 15.10.2021 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFJ/21/0112 | spotreba | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Východosl. vod. spoločnosť | 36570460 | 692,69 € | 23.12.2021 | 26.01.2022 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0050 | za vodu | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Východosl. vod. spoločnosť | 36570460 | 634,62 € | 22.03.2022 | 24.03.2022 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0118 | za spotrebu vody | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Východosl. vod. spoločnosť | 36570460 | 867,89 € | 30.06.2022 | 22.07.2022 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0168 | za vodu | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Východosl. vod. spoločnosť | 36570460 | 478,84 € | 23.09.2022 | 12.10.2022 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0230 | za odber vody | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Východosl. vod. spoločnosť | 36570460 | 771,56 € | 19.12.2022 | 21.12.2022 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFJ/23/0034 | za spotrebu vody | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Východosl. vod. spoločnosť | 36570460 | 738,28 € | 14.03.2023 | 12.04.2023 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0065 | za vodu | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Východosl. vod. spoločnosť | 36570460 | 738,28 € | 14.03.2023 | 20.04.2023 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0096 | za opravu odpadu | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Východosl. vod. spoločnosť | 36570460 | 193,21 € | 21.06.2023 | 23.06.2023 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0097 | za vodu | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Východosl. vod. spoločnosť | 36570460 | 1 019,09 € | 29.06.2023 | 19.07.2023 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0140 | za vodu | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Východosl. vod. spoločnosť | 36570460 | 558,85 € | 19.09.2023 | 12.10.2023 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra |