Lindstrom
Informácie
- Názov: Lindstrom
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/20/0031 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 30,12 € | 04.03.2020 | 20.03.2020 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0174 | prenájom, pranie rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 30,12 € | 12.11.2020 | 24.11.2020 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/24/0016 | za prenájom rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 28,22 € | 07.02.2024 | 12.02.2024 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/24/0050 | za prenájom rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 28,22 € | 05.04.2024 | 09.04.2024 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0192 | prenájom, pranie rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 27,65 € | 31.12.2018 | 09.02.2019 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0012 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 27,65 € | 05.02.2019 | 26.02.2019 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0027 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 27,65 € | 06.03.2019 | 21.03.2019 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0093 | prenájom, pranie rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 27,65 € | 24.07.2019 | 16.08.2019 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0128 | prenájom, čistenie rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 26,69 € | 18.07.2014 | 10.08.2014 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0171 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 26,69 € | 16.09.2014 | 26.09.2014 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0241 | prenájom, pranie rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 26,69 € | 31.12.2014 | 07.02.2015 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/15/0013 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 26,69 € | 03.02.2015 | 03.03.2015 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/15/0046 | prenájom, pranie rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 26,69 € | 30.03.2015 | 02.04.2015 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/15/0063 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 26,69 € | 27.04.2015 | 14.05.2015 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/15/0112 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 26,69 € | 03.08.2015 | 11.08.2015 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/15/0183 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 26,69 € | 09.11.2015 | 07.12.2015 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/16/0019 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 26,69 € | 08.02.2016 | 25.02.2016 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/16/0069 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 26,69 € | 02.05.2016 | 12.05.2016 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/16/0112 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 26,69 € | 08.08.2016 | 04.09.2016 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/16/0135 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 26,69 € | 19.09.2016 | 07.10.2016 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra |