Lindstrom
Informácie
- Názov: Lindstrom
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/18/0070 | prenájom, čistenie rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 37,06 € | 04.06.2018 | 20.06.2018 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0077 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 37,06 € | 25.06.2018 | 04.07.2018 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0131 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 37,06 € | 18.10.2018 | 17.11.2018 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0140 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 38,02 € | 15.11.2018 | 05.12.2018 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0155 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 38,02 € | 12.12.2018 | 18.12.2018 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0040 | prenájom, pranie rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 38,02 € | 02.04.2019 | 16.04.2019 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0053 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 38,02 € | 30.04.2019 | 16.05.2019 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0064 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 38,02 € | 27.05.2019 | 04.06.2019 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0084 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 38,02 € | 03.07.2019 | 18.07.2019 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0134 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 38,02 € | 16.10.2019 | 22.10.2019 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0144 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 38,02 € | 13.11.2019 | 22.11.2019 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0159 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 38,02 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0180 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 38,02 € | 31.12.2019 | 07.02.2020 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/15/0226 | prenájom a pranie rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 41,14 € | 31.12.2015 | 04.02.2016 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0062 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 41,42 € | 29.04.2020 | 05.05.2020 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0073 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 41,42 € | 27.05.2020 | 16.06.2020 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0086 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 41,42 € | 25.06.2020 | 02.07.2020 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0156 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 41,42 € | 12.10.2020 | 29.10.2020 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0185 | prenájom, pranie rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 41,42 € | 07.12.2020 | 15.12.2020 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0044 | za pranie a prenájom rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 41,95 € | 09.03.2023 | 23.03.2023 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra |