Lindstrom
Informácie
- Názov: Lindstrom
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/23/0084 | za prenáíjom a pranie krohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 41,95 € | 02.06.2023 | 09.06.2023 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0169 | za prenájom a čistenie rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 41,95 € | 16.11.2023 | 23.11.2023 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0157 | za prenájom a čistenie rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 41,95 € | 19.10.2023 | 23.11.2023 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0030 | za prenájom a pranie rohoži | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 34,90 € | 16.02.2022 | 25.02.2022 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0082 | za prenájom a pranie rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 48,00 € | 06.05.2022 | 12.05.2022 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0137 | za prenájom a pranie rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 18,55 € | 28.07.2022 | 11.08.2022 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0191 | za prenájom a pranie rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 36,26 € | 21.10.2022 | 09.11.2022 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0005 | za prenájom a pranie rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 36,26 € | 12.01.2023 | 06.02.2023 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0098 | za prenájom a pranie rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 41,95 € | 30.06.2023 | 14.07.2023 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0167 | za prenájom rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 11,33 € | 23.09.2022 | 30.09.2022 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0241 | za prenájom rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 36,26 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0026 | za prenájom rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 26,21 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0114 | za prenájom rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 35,40 € | 31.07.2023 | 04.08.2023 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0142 | za prenájom rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 13,10 € | 25.09.2023 | 10.10.2023 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/24/0016 | za prenájom rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 28,22 € | 07.02.2024 | 12.02.2024 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0209 | za prenájom rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 41,95 € | 10.01.2024 | 12.02.2024 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/24/0050 | za prenájom rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 28,22 € | 05.04.2024 | 09.04.2024 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0055 | za rohože | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 41,95 € | 05.04.2023 | 12.04.2023 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra |