Lindstrom
Informácie
- Názov: Lindstrom
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/17/0179 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 37,06 € | 11.12.2017 | 14.12.2017 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0192 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 26,69 € | 31.12.2017 | 07.02.2018 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0010 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 37,06 € | 05.02.2018 | 21.02.2018 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0023 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 37,06 € | 05.03.2018 | 21.03.2018 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0034 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 37,06 € | 04.04.2018 | 20.04.2018 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0055 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 26,69 € | 03.05.2018 | 18.05.2018 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0077 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 37,06 € | 25.06.2018 | 04.07.2018 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0091 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 26,69 € | 24.07.2018 | 10.08.2018 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0131 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 37,06 € | 18.10.2018 | 17.11.2018 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0140 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 38,02 € | 15.11.2018 | 05.12.2018 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0155 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 38,02 € | 12.12.2018 | 18.12.2018 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0012 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 27,65 € | 05.02.2019 | 26.02.2019 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0027 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 27,65 € | 06.03.2019 | 21.03.2019 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0053 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 38,02 € | 30.04.2019 | 16.05.2019 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0064 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 38,02 € | 27.05.2019 | 04.06.2019 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0084 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 38,02 € | 03.07.2019 | 18.07.2019 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0134 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 38,02 € | 16.10.2019 | 22.10.2019 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0144 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 38,02 € | 13.11.2019 | 22.11.2019 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0159 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 38,02 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0180 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 38,02 € | 31.12.2019 | 07.02.2020 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra |