| DFJ/25/0175 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
294,27 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0171 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
738,93 € |
22.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0179 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
122,47 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0180 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
122,34 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0178 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
294,86 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0177 |
za biolog. odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,90 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0181 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
407,49 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0176 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Pavol Bobák |
40690041 |
|
1 091,97 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/25/0011 |
prspevok na obedy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
273,24 € |
14.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/25/0013 |
za vstupenky na kultúrne podujatie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ticketlive PRO SK s.r.o. |
50791419 |
|
577,60 € |
14.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0010 |
za ubytovanie a stravu, pobyt v Grécku vrámci Erazmu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Greekademia L.P. |
802362788 |
|
8 640,00 € |
06.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0124 |
za tlačivá |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠEVT |
31331131 |
|
107,88 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0182 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
90,74 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0117 |
za rohože |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
49,47 € |
21.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0119 |
za kontrolu spotrebičov na plynnné palivo |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Jozef Gazdík |
33272743 |
|
196,80 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/25/0014 |
za podanie stravy zamestnancom 10/25 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
280,50 € |
11.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0121 |
za opravu kúrenia |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Dušan Poperník |
33104921 |
|
36,90 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0122 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,07 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0123 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,30 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0120 |
za školenie riaditeľov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0099 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
2 375,00 € |
04.09.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0013 |
vyúčtovanie grantu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
30778867 |
|
9,45 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0185 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
75,55 € |
18.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0186 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
255,85 € |
18.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0187 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
348,12 € |
18.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0112 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
2 375,00 € |
06.10.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0184 |
za elektriku ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
370,61 € |
14.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0126 |
za eletriku škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
275,40 € |
14.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0108 |
za servisné práce za ISPIN |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
396,82 € |
06.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0109 |
za systémovú podporu MAGMY |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
06.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
