Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFJ/23/0132 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 96,78 € 23.10.2023 25.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0014 za letenky Španielsko Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tripex 45575771 2 038,00 € 19.10.2023 25.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0134 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 691,45 € 25.10.2023 27.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0136 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 112,27 € 25.10.2023 27.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0137 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 66,65 € 02.11.2023 07.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0139 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 91,11 € 06.11.2023 10.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0138 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 203,29 € 06.11.2023 10.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0167 poistne Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Union poisťovňa, a. s. 31322051 20,67 € 08.11.2023 14.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0142 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 864,33 € 08.11.2023 14.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0143 za biologický odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 33,60 € 09.11.2023 14.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0131 spotreba energie v ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 409,87 € 19.10.2023 14.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0140 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 964,09 € 07.11.2023 14.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0141 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 146,30 € 07.11.2023 14.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0160 za poradu ubytovanie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 03.11.2023 14.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0159 za materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lyreco CE, Se 35958120 52,62 € 30.10.2023 14.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0158 za elektrickú energiu škola Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 274,01 € 19.10.2023 15.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0146 záloha na plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 5 029,00 € 03.10.2023 15.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0144 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 103,57 € 13.11.2023 15.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/23/0009 za lístky na kultúrne vystúpenie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CK EUROTOUR 36485144 794,00 € 06.11.2023 15.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/23/0010 za podanie obedov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 234,00 € 08.11.2023 16.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0145 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 218,39 € 14.11.2023 16.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0146 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 551,52 € 15.11.2023 21.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0147 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 116,58 € 15.11.2023 21.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0166 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 08.11.2023 23.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0165 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 20,34 € 08.11.2023 23.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0164 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 08.11.2023 23.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0163 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 21,60 € 08.11.2023 23.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0162 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 7,20 € 08.11.2023 23.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0170 za energiu škola Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 357,47 € 16.11.2023 23.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0171 za súčiastky Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Eduard Bobák EDDY 34237135 100,00 € 21.11.2023 23.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »