| DFB/23/0002 |
letenky Španielsko |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tripex |
45575771 |
|
5 824,00 € |
24.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0014 |
záloha na plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
5 029,00 € |
02.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0046 |
zálohova platba na plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
5 029,00 € |
09.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0067 |
záloha na plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
5 029,00 € |
03.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0094 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
5 029,00 € |
15.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0092 |
záloha za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
5 029,00 € |
08.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0109 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
5 029,00 € |
07.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0116 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
5 029,00 € |
02.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0130 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
5 029,00 € |
05.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0146 |
záloha na plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
5 029,00 € |
03.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0161 |
záloha na plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
5 029,00 € |
03.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0180 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
5 029,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0029 |
za lyžiarsky výcvik |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ján Alexa |
35117851 |
|
4 200,00 € |
14.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0006 |
za letenky Turecko |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tripex |
45575771 |
|
4 188,00 € |
22.05.2023 |
|
|
27.05.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0006 |
nedoplatok za plyn 2022 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
4 036,84 € |
13.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0017 |
za letenky Madrid |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tripex |
45575771 |
|
2 629,00 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0066 |
za školenie projekt gramotnosť |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ing. Matej Leľo |
43522866 |
|
2 200,00 € |
27.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0014 |
za letenky Španielsko |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tripex |
45575771 |
|
2 038,00 € |
19.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0018 |
za školenie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
PMS Delta |
36843521 |
|
1 896,30 € |
06.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0201 |
za kancelárske potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ivan Čvaň prev. drogéria, farby-laky |
35244127 |
|
1 760,40 € |
22.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0003 |
za letenky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tripex |
45575771 |
|
1 672,00 € |
13.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0022 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
1 649,19 € |
16.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0103 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
1 647,82 € |
06.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0176 |
za spotrebný materiál |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ABEL - Computer |
31634788 |
|
1 644,00 € |
30.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0046 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
1 625,71 € |
13.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0009 |
za letenky erasmuz |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tripex |
45575771 |
|
1 606,00 € |
31.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0105 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
1 579,97 € |
06.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0104 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
1 459,67 € |
06.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0196 |
za školskú licenciu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Škola.sk, s. r. o. |
50293893 |
|
1 304,88 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0083 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
1 289,70 € |
12.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
