| DFB/22/0212 |
nedoplatok za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
7 938,11 € |
28.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0005 |
za ubytovanie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Fjell-ly Leirsted |
971561262 |
|
4 748,87 € |
08.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0053 |
za lyžiarský |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ján Alexa |
35117851 |
|
4 350,00 € |
30.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0219 |
nedoplatok za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
3 568,80 € |
14.01.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0004 |
za letenky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tripex |
45575771 |
|
3 396,00 € |
06.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0217 |
za interierové vybavenie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ALEX kovový a školský nábytok |
36553859 |
|
2 646,00 € |
29.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0003 |
za Office Pro Plus |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
2 040,00 € |
03.05.2022 |
|
|
03.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0243 |
za EPSON |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ing. Peter Hric - PEHAcom |
33109672 |
|
1 800,00 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0119 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
1 632,50 € |
14.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0163 |
za stravne lístky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
1 614,38 € |
12.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0206 |
za tonery |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ABEL - Computer |
31634788 |
|
1 518,01 € |
21.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0009 |
propagácia |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tlačiareň Akcent |
46832246 |
|
1 494,59 € |
31.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0215 |
za interierové vybavenie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
DAFFER |
36320439 |
|
1 374,00 € |
28.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0015 |
za stravné lístky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
1 354,88 € |
19.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0093 |
za školenie projektu gramotnosť |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mladý podnikavec |
42388651 |
|
1 068,00 € |
24.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0014 |
RAP za rok 2022 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
964,51 € |
25.01.2022 |
|
|
25.02.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0149 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
959,14 € |
08.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0011 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
924,61 € |
13.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0084 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
916,53 € |
17.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0055 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
916,52 € |
05.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0074 |
nedoplatok za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
892,80 € |
28.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0104 |
nedoplatok za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
892,00 € |
07.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0091 |
nedoplatok za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
891,20 € |
12.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0118 |
za spotrebu vody |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východosl. vod. spoločnosť |
36570460 |
|
867,89 € |
30.06.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0177 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ATC-JR |
35760532 |
|
846,07 € |
22.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0110 |
za ovocie a zeleninu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
808,79 € |
07.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0133 |
za nákup kníh |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
36699594 |
|
803,26 € |
11.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0045 |
za oprvu vzduchotechniky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
FaSem s. r. o. |
52847446 |
|
798,00 € |
17.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0230 |
za odber vody |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východosl. vod. spoločnosť |
36570460 |
|
771,56 € |
19.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0094 |
za potravin |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
769,13 € |
03.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
