| DFB/25/0159 |
za plyn 1-11 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
-379,54 € |
02.01.2025 |
|
|
29.01.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0089 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,04 € |
07.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0167 |
za telefóny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,59 € |
03.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0012 |
za prenájom telefónu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,60 € |
07.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0020 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,60 € |
06.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0042 |
telefonne poplatky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,60 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0052 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,60 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0050 |
za výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
4,92 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0013 |
vyúčtovanie grantu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
30778867 |
|
9,45 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0105 |
za prenájom rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
15,45 € |
26.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0206 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
17,20 € |
19.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0103 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
18,00 € |
30.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0022 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,07 € |
06.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0081 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
18,21 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0021 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,07 € |
06.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0045 |
za telefon |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,07 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0053 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,07 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0062 |
za telefon |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,07 € |
11.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0080 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,07 € |
09.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0090 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,07 € |
07.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0097 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,07 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0113 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,07 € |
08.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0122 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,07 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0138 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,07 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0121 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
19,75 € |
23.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0168 |
za telefóny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,80 € |
03.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0032 |
za prenájom rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
20,07 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0014 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,30 € |
07.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0091 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,16 € |
07.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0063 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,25 € |
06.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
