Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0167 za telefóny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 03.01.2025 10.02.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0012 za prenájom telefónu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,60 € 07.02.2025 12.02.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0020 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,60 € 06.03.2025 12.03.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0042 telefonne poplatky Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,60 € 04.04.2025 11.04.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0052 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,60 € 06.05.2025 19.05.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0050 za výkon zodpovednej osoby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 4,92 € 29.04.2025 06.05.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0103 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 18,00 € 30.05.2025 30.05.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0022 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 18,07 € 06.03.2025 12.03.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0081 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 18,21 € 29.04.2025 06.05.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0021 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 19,07 € 06.03.2025 12.03.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0045 za telefon Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 19,07 € 04.04.2025 11.04.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0053 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 19,07 € 06.05.2025 19.05.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0062 za telefon Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 19,07 € 11.06.2025 12.06.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0121 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 19,75 € 23.06.2025 25.06.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0168 za telefóny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 19,80 € 03.01.2025 10.02.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0032 za prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 20,07 € 17.03.2025 21.03.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0014 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 20,30 € 07.02.2025 12.02.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0063 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 21,25 € 06.06.2025 12.06.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0054 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 21,40 € 06.05.2025 19.05.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0041 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 21,60 € 04.04.2025 11.04.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0169 za telefóny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 24,14 € 03.01.2025 10.02.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0120 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 25,33 € 20.06.2025 24.06.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0013 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 25,40 € 07.02.2025 12.02.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0005 za verziu Magmy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 26,13 € 17.01.2025 10.02.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0036 za program Magmy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 26,13 € 03.04.2025 11.04.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0008 za zverejňovanie v roku 2025 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 27,55 € 17.01.2025 10.02.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0067 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 30,84 € 10.04.2025 16.04.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0026 za pranie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 30,90 € 06.03.2025 12.03.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0067 za výmenu rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 30,90 € 19.06.2025 24.06.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0169 za biologický odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 31,20 € 08.01.2025 06.02.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »