| DFB/24/0167 |
za telefóny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,59 € |
03.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0020 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,60 € |
06.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0012 |
za prenájom telefónu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,60 € |
07.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0022 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,07 € |
06.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0021 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,07 € |
06.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0168 |
za telefóny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,80 € |
03.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0032 |
za prenájom rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
20,07 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0014 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,30 € |
07.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0169 |
za telefóny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
24,14 € |
03.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0013 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
25,40 € |
07.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0005 |
za verziu Magmy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
17.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0008 |
za zverejňovanie v roku 2025 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
27,55 € |
17.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0026 |
za pranie rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
30,90 € |
06.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0169 |
za biologický odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
08.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0015 |
členský poplatok |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
07.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0171 |
za biolog. odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,00 € |
13.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0043 |
za odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,90 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0025 |
za biolog. odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,90 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0011 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
46,86 € |
15.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0171 |
za prenájom rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
48,26 € |
10.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0019 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
55,71 € |
31.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0025 |
za vybavenie certifikátov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ing. Erika Kusyová |
41654196 |
|
60,00 € |
06.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0049 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
67,03 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0003 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
67,39 € |
07.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0015 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
67,83 € |
28.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0028 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
81,08 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0014 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
87,41 € |
24.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0011 |
za hygienické potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ILLE-Papier-Service SK |
36226947 |
|
103,54 € |
07.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0031 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
105,09 € |
11.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0032 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
109,86 € |
14.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
