Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0212 preplatok za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 -884,23 € 15.01.2024 21.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0063 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 fuudi a. s. 54256411 -313,99 € 17.01.2024 08.07.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0017 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 08.02.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0208 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 10.01.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0035 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 05.03.2024 14.03.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0049 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 05.04.2024 09.04.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0066 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 07.05.2024 15.05.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0074 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 05.06.2024 11.06.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0088 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 08.07.2024 10.07.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0100 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 06.08.2024 13.08.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0112 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 09.09.2024 20.09.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0128 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 04.10.2024 15.10.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0144 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 04.11.2024 07.11.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0156 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 03.12.2024 12.12.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0171 za odpadové hospodárstvo Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 2,40 € 09.01.2024 07.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0009 za materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ABEL - Computer 31634788 2,80 € 30.01.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0014 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 7,20 € 05.02.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0205 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 7,20 € 09.01.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0028 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 7,20 € 06.03.2024 14.03.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0045 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 7,20 € 05.04.2024 09.04.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0064 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 7,20 € 07.05.2024 15.05.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0076 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 7,20 € 05.06.2024 11.06.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0089 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 7,20 € 08.07.2024 10.07.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0103 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 7,20 € 06.08.2024 13.08.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0113 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 7,20 € 09.09.2024 20.09.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0132 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 7,20 € 04.10.2024 15.10.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0121 za prenájjom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 14,11 € 19.09.2024 23.09.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0132 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 14,69 € 25.10.2024 04.11.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0130 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 16,14 € 22.10.2024 29.10.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0122 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 16,15 € 10.10.2024 15.10.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »