| DFB/25/0015 |
členský poplatok |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
07.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0172 |
el. energia škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
313,07 € |
15.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0003 |
poistné |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
255,69 € |
17.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0039 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
189,90 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0171 |
za biolog. odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,00 € |
13.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0025 |
za biolog. odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,90 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0169 |
za biologický odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
08.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0038 |
za čistiace |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Haagleitner hygiene Slovensko |
35840790 |
|
124,98 € |
28.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0173 |
za el enegiu škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
305,88 € |
15.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0033 |
za elektrickú energiu ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
351,40 € |
20.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0030 |
za elektrickú energiu škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
251,65 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0018 |
za elektrickú energiu škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
288,09 € |
20.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0047 |
za energiu ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
304,89 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0011 |
za hygienické potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ILLE-Papier-Service SK |
36226947 |
|
103,54 € |
07.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0003 |
za letenky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tripex |
45575771 |
|
1 590,00 € |
28.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0002 |
za letenky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tripex |
45575771 |
|
2 310,00 € |
17.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0001 |
za letenky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tripex |
45575771 |
|
5 730,00 € |
14.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/25/0002 |
za listk na predstavenie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Divadlo Jonáša Záborského |
37783432 |
|
342,00 € |
17.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0002 |
za lyžiarsky kurz |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ján Alexa |
35117851 |
|
3 900,00 € |
09.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/25/0001 |
za obedy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
162,60 € |
13.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0043 |
za odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,90 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0028 |
za opravu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Dušan Poperník |
33104921 |
|
156,97 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0016 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
2 375,00 € |
27.01.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0174 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
2 056,90 € |
15.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/25/0004 |
za podanie obedov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
184,80 € |
11.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/25/0003 |
za podanie stravy pre zamestnancov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
223,20 € |
10.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0019 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
55,71 € |
31.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0034 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
298,48 € |
26.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0021 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
243,44 € |
04.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0018 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
137,06 € |
31.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
