Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0080 ASC agenda komplet Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ASC Applied Software Consultants 31361161 529,00 € 07.06.2024 11.06.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0141 balik porada Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 29.10.2024 04.11.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0060 deratizácia Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 TALON D s.r.o. 56137443 90,00 € 25.04.2024 14.05.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0054 energia škola Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 54,44 € 17.04.2024 10.05.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0123 faktúra za doménu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 GAS-MG 35911671 60,00 € 04.09.2024 20.09.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0151 mesto odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mesto Svidník 00331023 280,50 € 25.11.2024 04.12.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0152 oprava dverí Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 H.K.K. mont, s. r. o. 36723185 202,39 € 25.11.2024 04.12.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0039 oprava radiátorov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Dušan Poperník 33104921 42,00 € 18.03.2024 26.03.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0058 poistne Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Union poisťovňa, a. s. 31322051 255,69 € 18.04.2024 03.07.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0212 preplatok za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 -884,23 € 15.01.2024 21.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0057 školenie účtovníkov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Škola v prírode Detský raj 00186759 216,00 € 18.04.2024 25.04.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0165 spotreba vody Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Východosl. vod. spoločnosť 36570460 354,99 € 19.12.2024 23.12.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0124 vstupný poplatok za dejepisnú súťaž Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Nadační fond Gaudeamus 25228633 400,00 € 16.09.2024 20.09.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0006 za použivanie dátovej siete Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 05.02.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0020 za aktualizáciu programu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 387,14 € 15.01.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0004 za autobus Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SAD Humenné, a.s. 36477508 84,00 € 15.10.2024 21.10.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0007 za autobusove služby Erazmus Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SAD Humenné, a.s. 36477508 4 128,24 € 11.11.2024 18.11.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0135 za automatizované spracovanie výkazu FIN 5 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 71,70 € 09.10.2024 15.10.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0044 za biolog. odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 36,00 € 31.03.2024 08.04.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0078 za biolog. odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 36,00 € 06.06.2024 10.06.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0018 za biologický odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 36,00 € 07.02.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0043 za biologický odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 18,00 € 04.04.2024 09.04.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0063 za biologický odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 36,00 € 07.05.2024 10.05.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0092 za biologický odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 36,00 € 02.08.2024 14.08.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0115 za biologický odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 36,00 € 07.10.2024 09.10.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0141 za biologický odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 36,00 € 07.11.2024 12.11.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0159 za biologický odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 36,00 € 05.12.2024 12.12.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0163 za čistenie a pranie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 48,26 € 16.12.2024 19.12.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0139 za čistenie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 45,19 € 18.10.2024 23.10.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0143 za deratizáciu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 TALON D s.r.o. 56137443 90,00 € 28.10.2024 07.11.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »