| DFB/24/0080 |
ASC agenda komplet |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
529,00 € |
07.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0141 |
balik porada |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
29.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0060 |
deratizácia |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
TALON D s.r.o. |
56137443 |
|
90,00 € |
25.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0054 |
energia škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
54,44 € |
17.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0123 |
faktúra za doménu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
GAS-MG |
35911671 |
|
60,00 € |
04.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0151 |
mesto odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mesto Svidník |
00331023 |
|
280,50 € |
25.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0152 |
oprava dverí |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
H.K.K. mont, s. r. o. |
36723185 |
|
202,39 € |
25.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0039 |
oprava radiátorov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Dušan Poperník |
33104921 |
|
42,00 € |
18.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0058 |
poistne |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
255,69 € |
18.04.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0212 |
preplatok za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
-884,23 € |
15.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0057 |
školenie účtovníkov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
18.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0165 |
spotreba vody |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východosl. vod. spoločnosť |
36570460 |
|
354,99 € |
19.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0124 |
vstupný poplatok za dejepisnú súťaž |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Nadační fond Gaudeamus |
25228633 |
|
400,00 € |
16.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0006 |
za použivanie dátovej siete |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
05.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0020 |
za aktualizáciu programu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
387,14 € |
15.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0004 |
za autobus |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SAD Humenné, a.s. |
36477508 |
|
84,00 € |
15.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0007 |
za autobusove služby Erazmus |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SAD Humenné, a.s. |
36477508 |
|
4 128,24 € |
11.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0135 |
za automatizované spracovanie výkazu FIN 5 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
71,70 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0044 |
za biolog. odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,00 € |
31.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0078 |
za biolog. odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,00 € |
06.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0018 |
za biologický odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,00 € |
07.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0043 |
za biologický odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
18,00 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0063 |
za biologický odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,00 € |
07.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0092 |
za biologický odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,00 € |
02.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0115 |
za biologický odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,00 € |
07.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0141 |
za biologický odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,00 € |
07.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0159 |
za biologický odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,00 € |
05.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0163 |
za čistenie a pranie rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
48,26 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0139 |
za čistenie rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
45,19 € |
18.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0143 |
za deratizáciu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
TALON D s.r.o. |
56137443 |
|
90,00 € |
28.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
