Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0038 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 60,00 € 03.03.2023 09.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0008 aktualizácia programového vybavenia Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 100,00 € 31.01.2023 06.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0047 energia škola Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 434,36 € 07.03.2023 12.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0005 letenky Nórsko Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tripex 45575771 1 020,00 € 07.04.2023 26.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0002 letenky Španielsko Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tripex 45575771 5 824,00 € 24.02.2023 14.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0006 nedoplatok za plyn 2022 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 4 036,84 € 13.01.2023 14.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0011 nová verzia Magmy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 27.01.2023 06.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0061 odborná prehliadka plyn. zariadenia Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Marek Matej – PLYNOMA 14369184 390,00 € 17.04.2023 18.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0054 oprava tlačiarne Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ABEL - Computer 31634788 38,40 € 05.04.2023 12.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0034 poistenie kuchyne Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Union poisťovňa, a. s. 31322051 40,58 € 24.02.2023 01.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0010 poistné ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Union poisťovňa, a. s. 31322051 40,58 € 27.01.2023 03.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0009 servisné práce na programe ISPIN Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 387,14 € 27.01.2023 06.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0020 za biologický odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 16,80 € 08.02.2023 10.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0064 za bezpečnostnotechnické služby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 BTS-PO 36491501 500,09 € 10.04.2023 18.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0030 za biologický odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 33,60 € 06.03.2023 14.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0045 za biologický odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 50,40 € 11.04.2023 13.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0060 za biologický odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 16,80 € 05.05.2023 11.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0076 za čistenie kominového telesa Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Jozef Gazdík 33272743 156,00 € 10.05.2023 17.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0015 za dátové sieťe Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 06.02.2023 06.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0080 za deratizáciu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MR SERVIS 36170305 84,00 € 19.05.2023 27.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0072 za ele. energiu škola Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 452,39 € 02.05.2023 17.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0064 za elektrickú energiu ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 493,06 € 02.05.2023 16.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0027 za elektrinu ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 473,46 € 09.02.2023 02.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0251 za energie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 277,37 € 09.01.2023 03.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0250 za energiu kuchyňa Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 303,46 € 10.01.2023 03.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0031 za energiu ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 540,86 € 09.03.2023 28.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0028 za energiu školy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 468,46 € 09.02.2023 02.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0078 za hyg. potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 81,83 € 18.05.2023 23.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0049 za hygienické potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 93,53 € 21.03.2023 31.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0001 za kybernetickú bezpečnosť Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 60,00 € 04.01.2023 03.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
1 2 3 4 5 6 »