| DFB/23/0156 |
|
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
387,14 € |
11.10.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0038 |
|
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
60,00 € |
03.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0103 |
|
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
43,20 € |
04.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0008 |
aktualizácia programového vybavenia |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
100,00 € |
31.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0047 |
energia škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
434,36 € |
07.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0187 |
fa za rohože |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
41,95 € |
14.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0005 |
letenky Nórsko |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tripex |
45575771 |
|
1 020,00 € |
07.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0002 |
letenky Španielsko |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tripex |
45575771 |
|
5 824,00 € |
24.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0167 |
nákup potravín |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
63,98 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0008 |
nákup všeobecný materiál erazmus |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tlačiareň svidnícka |
36478326 |
|
540,60 € |
04.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0006 |
nedoplatok za plyn 2022 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
4 036,84 € |
13.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0011 |
nová verzia Magmy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
27.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0061 |
odborná prehliadka plyn. zariadenia |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Marek Matej – PLYNOMA |
14369184 |
|
390,00 € |
17.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0054 |
oprava tlačiarne |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ABEL - Computer |
31634788 |
|
38,40 € |
05.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0034 |
poistenie kuchyne |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
40,58 € |
24.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0167 |
poistne |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
20,67 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0010 |
poistné ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
40,58 € |
27.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0083 |
poistne ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
40,58 € |
29.05.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0091 |
poistne ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
40,58 € |
08.06.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0011 |
propagačný materiál Erasmus |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tlačiareň svidnícka |
36478326 |
|
65,70 € |
05.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0010 |
propagačný materiál Erasmus |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tlačiareň svidnícka |
36478326 |
|
78,30 € |
31.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0009 |
servisné práce na programe ISPIN |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
387,14 € |
27.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0131 |
spotreba energie v ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
409,87 € |
19.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0082 |
ua elektrinu ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
465,30 € |
08.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/23/0008 |
z podanie stravy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
217,20 € |
06.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0020 |
za biologický odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
16,80 € |
08.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0154 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
63,55 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0093 |
za aSc agendu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
529,00 € |
12.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0064 |
za bezpečnostnotechnické služby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
BTS-PO |
36491501 |
|
500,09 € |
10.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0149 |
za bezpečnostnotechnické služby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
BTS-PO |
36491501 |
|
585,89 € |
05.10.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
