Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0001 za školenie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Avda. Tenor Pedro ESB67040071 1 532,00 € 20.02.2024 21.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0010 za školenie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 71,70 € 29.01.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0020 za aktualizáciu programu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 387,14 € 15.01.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0002 za SPIN Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 964,51 € 09.01.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0001 za zverejnovanie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 26,88 € 09.01.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0070 za servisné práce ISPIN Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 387,14 € 17.05.2024 22.05.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0093 za servisné práce ISPINU Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 387,14 € 10.07.2024 12.07.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0130 za program ISPIN Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 387,14 € 04.10.2024 15.10.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0135 za automatizované spracovanie výkazu FIN 5 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 71,70 € 09.10.2024 15.10.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0060 deratizácia Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 TALON D s.r.o. 56137443 90,00 € 25.04.2024 14.05.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0143 za deratizáciu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 TALON D s.r.o. 56137443 90,00 € 28.10.2024 07.11.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0101 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 fuudi a. s. 54256411 1 030,71 € 13.09.2024 19.09.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0105 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 fuudi a. s. 54256411 338,63 € 19.09.2024 23.09.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0119 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 fuudi a. s. 54256411 366,03 € 07.10.2024 09.10.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0110 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 fuudi a. s. 54256411 398,84 € 30.09.2024 09.10.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0126 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 fuudi a. s. 54256411 689,20 € 15.10.2024 21.10.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0128 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 fuudi a. s. 54256411 110,88 € 21.10.2024 23.10.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0131 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 fuudi a. s. 54256411 304,78 € 24.10.2024 29.10.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0166 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 fuudi a. s. 54256411 170,49 € 19.12.2024 23.12.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0139 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 fuudi a. s. 54256411 69,84 € 07.11.2024 12.11.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0152 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 fuudi a. s. 54256411 323,19 € 29.11.2024 04.12.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0154 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 fuudi a. s. 54256411 94,79 € 02.12.2024 04.12.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0145 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 fuudi a. s. 54256411 205,11 € 13.11.2024 18.11.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0149 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 fuudi a. s. 54256411 530,22 € 21.11.2024 25.11.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0109 za knihy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 preskoly.sk s.r.o. 51692881 1 574,02 € 30.08.2024 20.09.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0036 za spotrebný materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 HDmobil s.r.o. 50002724 41,10 € 13.03.2024 14.03.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0158 za použitie vysokozdvižnej plošiny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Jaco, s.r.o. 48106836 108,00 € 04.12.2024 12.12.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0036 za pracovné oblečenie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MARMON - SK 474772020 138,51 € 07.03.2024 14.03.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0118 za ochranné pomôcky Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MARMON - SK 474772020 179,80 € 17.09.2024 20.09.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0166 za revíziu elektroinštalácie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ELBO STROPKOV s.r.o. 47364246 1 362,00 € 23.12.2024 13.02.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »