| DFB/24/0001 |
za školenie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Avda. Tenor Pedro |
ESB67040071 |
|
1 532,00 € |
20.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0010 |
za školenie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
71,70 € |
29.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0020 |
za aktualizáciu programu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
387,14 € |
15.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0002 |
za SPIN |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
964,51 € |
09.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0001 |
za zverejnovanie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
26,88 € |
09.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0070 |
za servisné práce ISPIN |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
387,14 € |
17.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0093 |
za servisné práce ISPINU |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
387,14 € |
10.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0130 |
za program ISPIN |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
387,14 € |
04.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0135 |
za automatizované spracovanie výkazu FIN 5 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
71,70 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0060 |
deratizácia |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
TALON D s.r.o. |
56137443 |
|
90,00 € |
25.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0143 |
za deratizáciu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
TALON D s.r.o. |
56137443 |
|
90,00 € |
28.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0101 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi a. s. |
54256411 |
|
1 030,71 € |
13.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0105 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi a. s. |
54256411 |
|
338,63 € |
19.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0119 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi a. s. |
54256411 |
|
366,03 € |
07.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0110 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi a. s. |
54256411 |
|
398,84 € |
30.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0126 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi a. s. |
54256411 |
|
689,20 € |
15.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0128 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi a. s. |
54256411 |
|
110,88 € |
21.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0131 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi a. s. |
54256411 |
|
304,78 € |
24.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0063 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi a. s. |
54256411 |
|
-313,99 € |
17.01.2024 |
|
|
08.07.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0009 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi a. s. |
54256411 |
|
313,99 € |
14.01.2024 |
|
|
08.07.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0166 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi a. s. |
54256411 |
|
170,49 € |
19.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0139 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi a. s. |
54256411 |
|
69,84 € |
07.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0145 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi a. s. |
54256411 |
|
205,11 € |
13.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0152 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi a. s. |
54256411 |
|
323,19 € |
29.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0154 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi a. s. |
54256411 |
|
94,79 € |
02.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0149 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi a. s. |
54256411 |
|
530,22 € |
21.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0109 |
za knihy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 574,02 € |
30.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0036 |
za spotrebný materiál |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
HDmobil s.r.o. |
50002724 |
|
41,10 € |
13.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0158 |
za použitie vysokozdvižnej plošiny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Jaco, s.r.o. |
48106836 |
|
108,00 € |
04.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0036 |
za pracovné oblečenie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MARMON - SK |
474772020 |
|
138,51 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
