| DFB/24/0001 |
za školenie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Avda. Tenor Pedro |
ESB67040071 |
|
1 532,00 € |
20.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0010 |
za školenie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
71,70 € |
29.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0020 |
za aktualizáciu programu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
387,14 € |
15.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0002 |
za SPIN |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
964,51 € |
09.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0001 |
za zverejnovanie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
26,88 € |
09.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0070 |
za servisné práce ISPIN |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
387,14 € |
17.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0093 |
za servisné práce ISPINU |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
387,14 € |
10.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0060 |
deratizácia |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
TALON D s.r.o. |
56137443 |
|
90,00 € |
25.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0101 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi a. s. |
54256411 |
|
1 030,71 € |
13.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0105 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi a. s. |
54256411 |
|
338,63 € |
19.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0109 |
za knihy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 574,02 € |
30.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0036 |
za spotrebný materiál |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
HDmobil s.r.o. |
50002724 |
|
41,10 € |
13.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0036 |
za pracovné oblečenie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MARMON - SK |
474772020 |
|
138,51 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0118 |
za ochranné pomôcky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MARMON - SK |
474772020 |
|
179,80 € |
17.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0096 |
za spotrebný materiál |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ALNA SK |
46790284 |
|
99,90 € |
27.08.2024 |
|
|
30.08.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0171 |
za odpadové hospodárstvo |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
2,40 € |
09.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0170 |
za odpadové hospodárstvo |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
09.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0018 |
za biologický odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,00 € |
07.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0044 |
za biolog. odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,00 € |
31.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0043 |
za biologický odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
18,00 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0063 |
za biologický odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,00 € |
07.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0078 |
za biolog. odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,00 € |
06.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0092 |
za biologický odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,00 € |
02.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0008 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
274,90 € |
17.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0005 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
2 335,18 € |
09.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0015 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
429,47 € |
06.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0011 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
1 234,01 € |
25.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0023 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
357,96 € |
14.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0027 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
728,19 € |
21.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0032 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
1 011,59 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
