Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0033 za školenie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Škola v prírode Detský raj 00186759 117,00 € 01.04.2025 03.04.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0048 za školenie ekonomov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Škola v prírode Detský raj 00186759 216,00 € 10.04.2025 24.04.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0098 za komunálny odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mesto Svidník 00331023 343,80 € 16.05.2025 21.05.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0059 za komunálny odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mesto Svidník 00331023 343,70 € 16.05.2025 21.05.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0029 za odborné prehliadky Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Marek Matej – PLYNOMA 14369184 608,85 € 12.03.2025 21.05.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/25/0001 za obedy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 162,60 € 13.01.2025 13.02.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/25/0003 za podanie stravy pre zamestnancov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 223,20 € 10.02.2025 06.03.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/25/0004 za podanie obedov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 184,80 € 11.03.2025 14.03.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/25/0006 za podanie stravy pre zamestnancov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 252,00 € 15.04.2025 24.04.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/25/0007 za obedy zamestnancov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 208,20 € 13.05.2025 16.06.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/25/0008 za podanie stravy pre zamestnancov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 230,40 € 10.06.2025 17.06.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0015 členský poplatok Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 07.02.2025 12.02.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0019 za služby počitačovej siete SANET Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 20.02.2025 12.03.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0023 za služby počítačovej siete Sanet Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 06.03.2025 03.07.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0003 poistné Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Union poisťovňa, a. s. 31322051 255,69 € 17.01.2025 10.02.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0039 poistenie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Union poisťovňa, a. s. 31322051 255,69 € 03.04.2025 18.06.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0004 za tlačivá Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠEVT 31331131 170,07 € 17.01.2025 10.02.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0057 za tlačivá Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠEVT 31331131 101,79 € 06.05.2025 19.05.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0064 za asc agendu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ASC Applied Software Consultants 31361161 560,00 € 06.06.2025 12.06.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0073 za valec do tlačiarne Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ABEL - Computer 31634788 39,36 € 03.07.2025 09.07.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0028 za opravu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Dušan Poperník 33104921 156,97 € 24.02.2025 12.03.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0056 za revíziu spotrebičov na plynné palivo Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Jozef Gazdík 33272743 196,80 € 06.05.2025 19.05.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0072 za učebnice anglického jazyka Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Igor Treťjakov - Glossa 33951802 1 715,34 € 03.07.2025 09.07.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0022 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 180,00 € 05.02.2025 11.02.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0039 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 189,90 € 03.03.2025 05.03.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0064 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 128,55 € 04.04.2025 11.04.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0088 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 250,40 € 06.05.2025 19.05.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0109 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 253,96 € 09.06.2025 11.06.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0124 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 107,85 € 01.07.2025 03.07.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0002 za lyžiarsky kurz Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ján Alexa 35117851 3 900,00 € 09.01.2025 20.02.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »