| DFB/25/0120 |
za školenie riaditeľov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0033 |
za školenie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0048 |
za školenie ekonomov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
10.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0098 |
za komunálny odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mesto Svidník |
00331023 |
|
343,80 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0059 |
za komunálny odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mesto Svidník |
00331023 |
|
343,70 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0200 |
za odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mesto Svidník |
00331023 |
|
1 082,00 € |
10.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0132 |
za odpad komunálny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mesto Svidník |
00331023 |
|
700,00 € |
28.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0029 |
za odborné prehliadky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Marek Matej – PLYNOMA |
14369184 |
|
608,85 € |
12.03.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0154 |
za revíziu kotolne |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Marek Matej – PLYNOMA |
14369184 |
|
541,20 € |
22.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/25/0001 |
za obedy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
162,60 € |
13.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/25/0003 |
za podanie stravy pre zamestnancov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
223,20 € |
10.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/25/0004 |
za podanie obedov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
184,80 € |
11.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/25/0006 |
za podanie stravy pre zamestnancov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
252,00 € |
15.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/25/0007 |
za obedy zamestnancov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
208,20 € |
13.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/25/0008 |
za podanie stravy pre zamestnancov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
230,40 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/25/0009 |
za podanie stravy zamestnancom 6/25 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
234,60 € |
03.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/25/0016 |
za podanie stravy pre zamestncov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
273,90 € |
11.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/25/0011 |
prspevok na obedy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
273,24 € |
14.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/25/0014 |
za podanie stravy zamestnancom 10/25 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
280,50 € |
11.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0128 |
za poskytnuté služby Sanet |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
18.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0015 |
členský poplatok |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
07.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0019 |
za služby počitačovej siete SANET |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
20.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0023 |
za služby počítačovej siete Sanet |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
06.03.2025 |
|
|
03.07.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0093 |
za služby počítačovej siete Sanet |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
20.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0094 |
za učebnice |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
17323266 |
|
467,20 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0013 |
vyúčtovanie grantu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
30778867 |
|
9,45 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0118 |
za poistné |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
256,47 € |
21.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0003 |
poistné |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
255,69 € |
17.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0039 |
poistenie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
255,69 € |
03.04.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0084 |
poisetnie majetku |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
255,69 € |
15.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
