| DFB/23/0119 |
za doménu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Websupport |
36421928 |
|
53,16 € |
02.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0034 |
za spotrebu vody |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východosl. vod. spoločnosť |
36570460 |
|
738,28 € |
14.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0065 |
za vodu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východosl. vod. spoločnosť |
36570460 |
|
738,28 € |
14.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0096 |
za opravu odpadu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východosl. vod. spoločnosť |
36570460 |
|
193,21 € |
21.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0097 |
za vodu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východosl. vod. spoločnosť |
36570460 |
|
1 019,09 € |
29.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0140 |
za vodu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východosl. vod. spoločnosť |
36570460 |
|
558,85 € |
19.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0192 |
za vodu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východosl. vod. spoločnosť |
36570460 |
|
790,86 € |
15.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0203 |
za opravu odpadu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východosl. vod. spoločnosť |
36570460 |
|
200,82 € |
27.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0167 |
poistne |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
20,67 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0010 |
poistné ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
40,58 € |
27.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0034 |
poistenie kuchyne |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
40,58 € |
24.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0083 |
poistne ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
40,58 € |
29.05.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0091 |
poistne ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
40,58 € |
08.06.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0002 |
letenky Španielsko |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tripex |
45575771 |
|
5 824,00 € |
24.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0003 |
za letenky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tripex |
45575771 |
|
1 672,00 € |
13.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0004 |
za letenky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tripex |
45575771 |
|
60,11 € |
21.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0005 |
letenky Nórsko |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tripex |
45575771 |
|
1 020,00 € |
07.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0006 |
za letenky Turecko |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tripex |
45575771 |
|
4 188,00 € |
22.05.2023 |
|
|
27.05.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0009 |
za letenky erasmuz |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tripex |
45575771 |
|
1 606,00 € |
31.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0012 |
za letenky erasmuz |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tripex |
45575771 |
|
870,00 € |
04.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0014 |
za letenky Španielsko |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tripex |
45575771 |
|
2 038,00 € |
19.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0017 |
za letenky Madrid |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tripex |
45575771 |
|
2 629,00 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0016 |
za letenky erasmuz |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tripex |
45575771 |
|
677,60 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0204 |
za reklamne predmety |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tlačiareň svidnícka |
36478326 |
|
273,00 € |
28.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0015 |
za propagačný materiál |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tlačiareň svidnícka |
36478326 |
|
503,54 € |
30.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0001 |
za propagačný materiál |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tlačiareň svidnícka |
36478326 |
|
108,00 € |
23.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0008 |
nákup všeobecný materiál erazmus |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tlačiareň svidnícka |
36478326 |
|
540,60 € |
04.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0011 |
propagačný materiál Erasmus |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tlačiareň svidnícka |
36478326 |
|
65,70 € |
05.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0010 |
propagačný materiál Erasmus |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tlačiareň svidnícka |
36478326 |
|
78,30 € |
31.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0110 |
za učebnice |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Taktik |
45258767 |
|
166,80 € |
10.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
