| DFB/25/0073 |
za valec do tlačiarne |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ABEL - Computer |
31634788 |
|
39,36 € |
03.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/25/0015 |
za dopravu na kultúrne podujatie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ADGAMTOUR s. r. o. |
50242431 |
|
260,00 € |
02.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0064 |
za asc agendu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
560,00 € |
06.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0007 |
za program SPIN 1. Q 2025 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
396,82 € |
17.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0008 |
za zverejňovanie v roku 2025 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
27,55 € |
17.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0006 |
za SPIN rok 2025 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
988,62 € |
17.01.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0043 |
servisne práce na programe |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
396,82 € |
04.04.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0078 |
za služby ISPINU |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
396,82 € |
09.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0108 |
za servisné práce za ISPIN |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
396,82 € |
06.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0109 |
za systémovú podporu MAGMY |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
06.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0005 |
za verziu Magmy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
17.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0036 |
za program Magmy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0038 |
za aktuálizáciu programu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
03.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0070 |
za program Magmy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0082 |
za program Magmy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
09.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0170 |
za výkon bezpečnostnotechnickej služby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
BTS-PO |
36491501 |
|
551,68 € |
08.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0044 |
za bezpečnostnotechnické služby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
BTS-PO |
36491501 |
|
580,99 € |
04.04.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0024 |
za vypracovanie plánu evakuácie žiakov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
BTS-PO |
36491501 |
|
319,80 € |
06.03.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0115 |
za bezpečnostnotechnické služby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
BTS-PO |
36491501 |
|
584,93 € |
14.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0085 |
za výkon bezpečnostnotechnickej šlužby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
BTS-PO |
36491501 |
|
580,99 € |
05.08.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0179 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
122,47 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0180 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
122,34 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0198 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
187,91 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0191 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
157,83 € |
01.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0189 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
299,17 € |
24.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0188 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
83,65 € |
24.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0196 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
174,51 € |
05.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0182 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
90,74 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0186 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
255,85 € |
18.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0185 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
75,55 € |
18.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
