| DFB/25/0073 |
za valec do tlačiarne |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ABEL - Computer |
31634788 |
|
39,36 € |
03.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0064 |
za asc agendu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
560,00 € |
06.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0007 |
za program SPIN 1. Q 2025 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
396,82 € |
17.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0008 |
za zverejňovanie v roku 2025 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
27,55 € |
17.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0006 |
za SPIN rok 2025 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
988,62 € |
17.01.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0043 |
servisne práce na programe |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
396,82 € |
04.04.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0078 |
za služby ISPINU |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
396,82 € |
09.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0005 |
za verziu Magmy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
17.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0036 |
za program Magmy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0038 |
za aktuálizáciu programu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
03.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0070 |
za program Magmy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0082 |
za program Magmy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
09.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0170 |
za výkon bezpečnostnotechnickej služby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
BTS-PO |
36491501 |
|
551,68 € |
08.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0044 |
za bezpečnostnotechnické služby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
BTS-PO |
36491501 |
|
580,99 € |
04.04.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0024 |
za vypracovanie plánu evakuácie žiakov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
BTS-PO |
36491501 |
|
319,80 € |
06.03.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0019 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
55,71 € |
31.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0021 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
243,44 € |
04.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0014 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
87,41 € |
24.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0015 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
67,83 € |
28.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0017 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
176,46 € |
28.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0013 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
319,44 € |
21.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0011 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
46,86 € |
15.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0003 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
67,39 € |
07.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0004 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
205,30 € |
08.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0008 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
122,94 € |
14.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0010 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
224,33 € |
13.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0029 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
137,06 € |
01.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0028 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
81,08 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0031 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
105,09 € |
11.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0034 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
298,48 € |
26.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
