Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0064 za asc agendu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ASC Applied Software Consultants 31361161 560,00 € 06.06.2025 12.06.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0007 za program SPIN 1. Q 2025 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 396,82 € 17.01.2025 10.02.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0008 za zverejňovanie v roku 2025 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 27,55 € 17.01.2025 10.02.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0006 za SPIN rok 2025 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 988,62 € 17.01.2025 21.05.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0043 servisne práce na programe Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 396,82 € 04.04.2025 18.06.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0005 za verziu Magmy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 26,13 € 17.01.2025 10.02.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0036 za program Magmy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 26,13 € 03.04.2025 11.04.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0038 za aktuálizáciu programu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 138,67 € 03.04.2025 24.04.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0170 za výkon bezpečnostnotechnickej služby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 BTS-PO 36491501 551,68 € 08.01.2025 10.02.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0044 za bezpečnostnotechnické služby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 BTS-PO 36491501 580,99 € 04.04.2025 24.06.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0024 za vypracovanie plánu evakuácie žiakov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 BTS-PO 36491501 319,80 € 06.03.2025 24.06.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0019 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 55,71 € 31.01.2025 06.02.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0021 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 243,44 € 04.02.2025 06.02.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0014 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 87,41 € 24.01.2025 06.02.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0015 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 67,83 € 28.01.2025 06.02.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0017 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 176,46 € 28.01.2025 06.02.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0013 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 319,44 € 21.01.2025 06.02.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0011 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 46,86 € 15.01.2025 06.02.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0003 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 67,39 € 07.01.2025 06.02.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0004 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 205,30 € 08.01.2025 06.02.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0008 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 122,94 € 14.01.2025 06.02.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0010 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 224,33 € 13.01.2025 06.02.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0029 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 137,06 € 01.02.2025 11.02.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0028 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 81,08 € 10.02.2025 13.02.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0031 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 105,09 € 11.02.2025 13.02.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0034 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 298,48 € 26.02.2025 05.03.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0032 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 109,86 € 14.02.2025 05.03.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0040 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 247,16 € 04.03.2025 06.03.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0045 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 160,79 € 11.03.2025 13.03.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0048 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 335,90 € 17.03.2025 21.03.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »