| DFB/24/0009 |
za materiál |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ABEL - Computer |
31634788 |
|
2,80 € |
30.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0022 |
za spotrebný materiá |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ABEL - Computer |
31634788 |
|
162,71 € |
13.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0086 |
za tonery |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ABEL - Computer |
31634788 |
|
152,52 € |
02.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0025 |
za poistenie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Allianz - Slovenská poisťovňa |
151700 |
|
16,87 € |
27.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0096 |
za spotrebný materiál |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ALNA SK |
46790284 |
|
99,90 € |
27.08.2024 |
|
|
30.08.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0005 |
za prístup EduPage |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
228,00 € |
11.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0080 |
ASC agenda komplet |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
529,00 € |
07.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0010 |
za školenie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
71,70 € |
29.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0020 |
za aktualizáciu programu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
387,14 € |
15.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0002 |
za SPIN |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
964,51 € |
09.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0001 |
za zverejnovanie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
26,88 € |
09.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0070 |
za servisné práce ISPIN |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
387,14 € |
17.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0093 |
za servisné práce ISPINU |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
387,14 € |
10.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0004 |
za Magmu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0059 |
za programové vybavenie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
18.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0061 |
za podporu Magmy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0095 |
za systemovú podporu Magmy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
11.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0104 |
za programové vybavenie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0001 |
za školenie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Avda. Tenor Pedro |
ESB67040071 |
|
1 532,00 € |
20.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0051 |
za poskytnuté služby BOZP |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
BTS-PO |
36491501 |
|
555,28 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0094 |
za výkon bezpečnostnotechnickej služby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
BTS-PO |
36491501 |
|
551,68 € |
10.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0004 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
87,71 € |
08.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0003 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
244,70 € |
08.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0013 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
261,47 € |
30.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0012 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
58,17 € |
26.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0010 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
302,90 € |
23.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0009 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
79,52 € |
23.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0007 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
331,35 € |
12.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0006 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
56,28 € |
12.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0019 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
353,63 € |
05.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
