| DFB/21/0013 |
tlačiareň HP Laser |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ABEL - Computer |
31634788 |
|
2,11 € |
01.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0162 |
za tonery |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ABEL - Computer |
31634788 |
|
1 422,00 € |
21.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0178 |
tlačiareň |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ABEL - Computer |
31634788 |
|
3,36 € |
10.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0058 |
poistenie hnuteľných vecí |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Allianz - Slovenská poisťovňa |
151700 |
|
166,37 € |
22.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0144 |
poistenie hnuteľného majetku |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Allianz - Slovenská poisťovňa |
151700 |
|
66,39 € |
27.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0082 |
aSc Agenda Komplet žiakov SŠ 2022 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
459,00 € |
07.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0009 |
služby RAP za rok 2021 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
964,51 € |
15.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0008 |
rozsah služby SPIN od 1.1.2021 - 31. 3. 2021 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
387,14 € |
15.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0007 |
zverejňovanie na rok 2021 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
26,88 € |
15.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0053 |
servisné práce SPIN za 2. štvrťrok 2021 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
387,14 € |
14.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0099 |
servisné práce od 1. 7. 2021 - 30. 9. 2021 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
387,14 € |
06.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0156 |
servisné práce za 4. štvrťrok 2021 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
387,14 € |
11.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0161 |
systémová podpora Magma od 01.10.2021 do 31.12.2021 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
21.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0195 |
prepojenie systému Magma so systémom ISPIN |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 360,00 € |
16.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0004 |
nové verzie Magma - 1. štvrťrok 2021 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
25,49 € |
12.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0041 |
Systémová podpora Magma - 1. štvrťrok 2021 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
135,29 € |
31.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0055 |
nové verzie Magma - 2. štvrťrok 2021 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
25,49 € |
19.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0105 |
systémová podpora Magma od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
135,29 € |
08.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0104 |
nové verzie Magma od 1. 7. 2021 - 30. 9. 2021 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
25,49 € |
08.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0157 |
systémová podpora Magma od 01.07.2021 do 30.09.2021 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
135,29 € |
11.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0206 |
podlaha kancelária |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Bc. Martin Petrík LINOS |
50894218 |
|
347,70 € |
20.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0100 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
120,96 € |
06.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0064 |
|
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
346,49 € |
27.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0077 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
298,20 € |
18.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0080 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
96,84 € |
25.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0088 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
503,98 € |
08.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0090 |
nákup potravín |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
163,44 € |
19.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0052 |
výkon bezpečnostnotechnickej služby a 1. štvrťrok 2021 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
BTS-PO |
36491501 |
|
221,40 € |
12.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0106 |
výkon BTS za 2. štvrťrok 2021 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
BTS-PO |
36491501 |
|
221,40 € |
12.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0155 |
výkon BTS za 3. štvrťrok 2021 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
BTS-PO |
36491501 |
|
221,40 € |
14.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
