| DFB/24/0167 |
za telefóny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,59 € |
03.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0168 |
za telefóny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,80 € |
03.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0169 |
za telefóny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
24,14 € |
03.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0170 |
za výkon bezpečnostnotechnickej služby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
BTS-PO |
36491501 |
|
551,68 € |
08.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0171 |
za prenájom rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
48,26 € |
10.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0172 |
za vodu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východosl. vod. spoločnosť |
36570460 |
|
163,85 € |
10.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0173 |
za el enegiu škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
305,88 € |
15.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0174 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
2 056,90 € |
15.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0001 |
za letenky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tripex |
45575771 |
|
5 730,00 € |
14.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0002 |
za letenky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tripex |
45575771 |
|
2 310,00 € |
17.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0002 |
za lyžiarsky kurz |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ján Alexa |
35117851 |
|
3 900,00 € |
09.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0003 |
poistné |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
255,69 € |
17.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0003 |
za letenky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tripex |
45575771 |
|
1 590,00 € |
28.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0004 |
za tlačivá |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠEVT |
31331131 |
|
170,07 € |
17.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0005 |
za verziu Magmy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
17.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0005 |
za školenie erazmus |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SINERCONSULT - Formacao e Consultadoria de Negocios |
50515317 |
|
1 440,00 € |
14.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0006 |
za SPIN rok 2025 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
988,62 € |
17.01.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0006 |
za bavlnene mikyny Erazmus |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MARMON - SK |
474772020 |
|
325,08 € |
17.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0007 |
za materiály na Erazmus |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tlačiareň svidnícka |
36478326 |
|
566,14 € |
23.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0007 |
za program SPIN 1. Q 2025 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
396,82 € |
17.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0008 |
za zverejňovanie v roku 2025 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
27,55 € |
17.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0008 |
za letenky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tripex |
45575771 |
|
552,00 € |
02.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0009 |
za letenky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tripex |
45575771 |
|
2 424,00 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0010 |
za ubytovanie a stravu, pobyt v Grécku vrámci Erazmu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Greekademia L.P. |
802362788 |
|
8 640,00 € |
06.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0011 |
za hygienické potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ILLE-Papier-Service SK |
36226947 |
|
103,54 € |
07.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0012 |
za prenájom telefónu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,60 € |
07.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0013 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
25,40 € |
07.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0013 |
vyúčtovanie grantu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
30778867 |
|
9,45 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0014 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,30 € |
07.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0015 |
členský poplatok |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
07.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
