Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0001 poistenie hnuteľných vecí Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Union poisťovňa, a. s. 31322051 124,32 € 04.01.2021 23.01.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0002 výkon zodpovednej osoby za 01/2021 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 48,00 € 04.01.2021 23.01.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0002 Propagácia projektu Erasmus Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Pavol Sivák – PONO PRESS (Podduklianske novinky) 37653903 150,00 € 09.11.2021 14.12.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0003 propagačný materiál Erasmus Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tlačiareň svidnícka 36478326 57,36 € 16.11.2021 14.12.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0003 revízia elektroinštalácie a odstránenie revíznych závad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 WYGO - Peter VYGODA 37650106 1 265,00 € 11.01.2021 23.01.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0004 nové verzie Magma - 1. štvrťrok 2021 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AutoCont SK 36396222 25,49 € 12.01.2021 23.01.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0005 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 1 048,00 € 14.01.2021 23.01.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0006 tlačivá na maturitné skúšky Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠEVT 31331131 29,20 € 15.01.2021 23.01.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0007 zverejňovanie na rok 2021 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 26,88 € 15.01.2021 23.01.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0008 rozsah služby SPIN od 1.1.2021 - 31. 3. 2021 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 387,14 € 15.01.2021 23.01.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0009 služby RAP za rok 2021 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 964,51 € 15.01.2021 23.01.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0010 prenájom, pranie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 34,82 € 18.01.2021 23.01.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0011 dodávka a montáž izolačného dvojskla do ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 JURAJ KLIM-J.K.D.mont. 40806677 45,00 € 20.01.2021 03.02.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0012 poistenie majetku Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Union poisťovňa, a. s. 31322051 3,75 € 25.01.2021 10.02.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0013 tlačiareň HP Laser Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ABEL - Computer 31634788 2,11 € 01.02.2021 24.02.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0014 členský poplatok Združenia Sanet Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 01.02.2021 24.02.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0015 výkon zodpovednej osoby za 02/21 pri ochrane osobných údajov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 48,00 € 01.02.2021 24.02.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0016 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 800,00 € 01.02.2021 24.02.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0017 za mobil Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telecom 35763469 9,60 € 08.02.2021 24.02.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0018 za mobil Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telecom 35763469 13,42 € 08.02.2021 24.02.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0019 prenájom šnúrového telefónu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telecom 35763469 0,59 € 09.02.2021 24.02.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0020 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telecom 35763469 25,02 € 09.02.2021 24.02.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0021 prenos dát SPIN Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telecom 35763469 58,80 € 09.02.2021 24.02.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0022 prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 19,87 € 10.02.2021 24.02.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0023 el. energia Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Východoslovenská energetika 36211222 245,57 € 11.02.2021 24.02.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0024 riadenie projektu - extérny manažment Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MEDIINVEST Consulting, s. r. o. 45483078 168,15 € 04.02.2021 04.03.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0025 Služby počítačovej siete SANET január - marec 2021 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 15.02.2021 04.03.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0026 custom hosting gdh.sk Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Websupport 36421928 46,20 € 15.02.2021 04.03.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0027 účebné pomôcky na biológiu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ITES VRANOV 31680259 242,60 € 02.03.2021 16.03.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0028 odborná prehliadka tlakového a plynového zariadenia Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Marek Matej – PLYNOMA 14369184 390,00 € 02.03.2021 16.03.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »