| DFJ/26/0107 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Pavol Bobák |
40690041 |
|
828,10 € |
06.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0071 |
za prenájom a pranie rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
49,47 € |
06.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0072 |
nova verzia Magmy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
06.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0073 |
za systémovú podporu Magmy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
06.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0074 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,07 € |
06.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0075 |
za telefóny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,30 € |
06.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0108 |
za spotrebu plynu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 643,61 € |
06.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/26/0006 |
za team building |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AGRIFARM BS spol. s.r.o |
36478717 |
|
770,40 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0070 |
za výkon bezpečnostnotechnickej služby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
BTS-PO |
36491501 |
|
540,92 € |
06.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0066 |
sťahovacie služby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Golem transport s. r. o. |
54951445 |
|
2 750,00 € |
03.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0068 |
za učebnice |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 885,80 € |
01.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0065 |
za výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
49,20 € |
01.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0105 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
255,95 € |
30.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0109 |
za vodu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východosl. vod. spoločnosť |
36570460 |
|
1 200,86 € |
29.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0104 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
37,44 € |
26.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0103 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
201,39 € |
26.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0102 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
61,68 € |
24.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0100 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
62,67 € |
22.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0101 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
118,73 € |
22.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0098 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
180,59 € |
18.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0099 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
63,16 € |
18.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0097 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi gastro s. r. o. |
50050095 |
|
93,03 € |
18.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0064 |
za členský poplatok |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
18.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0095 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
66,49 € |
17.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0096 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
201,47 € |
17.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0063 |
za elektrickú energiu škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
211,09 € |
15.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0094 |
za elektrickú energiu ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
368,41 € |
15.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0093 |
za plyn 6 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 643,61 € |
15.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0092 |
za komunálny odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mesto Svidník |
00331023 |
|
445,50 € |
10.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/26/0005 |
za podanie stravy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
260,04 € |
09.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
