| DFS/26/0009 |
za obed |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Jozef Potičný ml. |
43624308 |
|
340,00 € |
27.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/26/0008 |
za poukážky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ivan Čvaň prev. drogéria, farby-laky |
35244127 |
|
689,84 € |
26.08.2026 |
|
|
29.08.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0095 |
za výkon požiarného technika |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MGGASSP servis PO, s. r. o. |
52311651 |
|
99,60 € |
21.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0096 |
za poistenie majetku |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
174,26 € |
21.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0094 |
za služby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
92,45 € |
20.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0093 |
za projektor |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ROBOWE, s.r.o. |
47441232 |
|
1 390,00 € |
20.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0115 |
za vývoz zberný dvor |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
METALIMPEX-SK, spol. s r.o. |
36508152 |
|
241,16 € |
19.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0092 |
za vývoz zberný dvor |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
METALIMPEX-SK, spol. s r.o. |
36508152 |
|
127,84 € |
19.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0090 |
za poskytovanie služby počítačovej siete Sanet |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
100,00 € |
17.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0091 |
za sťahovanie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Golem plus s. r. o. |
53871502 |
|
2 319,00 € |
17.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0113 |
za el. energiu ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
94,77 € |
13.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0114 |
za el. energiu škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
93,80 € |
13.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0112 |
za vodu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východosl. vod. spoločnosť |
36570460 |
|
358,67 € |
06.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0111 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 643,61 € |
06.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0087 |
za telefóny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,17 € |
05.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0089 |
za tlačivá |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠEVT |
31331131 |
|
201,35 € |
05.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0088 |
za telefóny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,14 € |
05.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0086 |
za bezpečnostnotechnické služby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
BTS-PO |
36491501 |
|
180,31 € |
03.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0085 |
za výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
49,20 € |
03.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0084 |
za učebné pomôcky, knihy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Škola.sk, s. r. o. |
50293893 |
|
1 161,15 € |
16.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0110 |
za elektrinu ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
341,65 € |
14.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0083 |
za elektrickú energiu škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
193,71 € |
14.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0081 |
|
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ITES VRANOV |
31680259 |
|
602,70 € |
10.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0082 |
za tovar, stojan na mapy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Škola.sk, s. r. o. |
50293893 |
|
1 402,20 € |
10.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0079 |
za skrinky do kabinetov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
2 420,64 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0080 |
za spotrebný materiál do chémie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
NIPO, s.r.o. |
36336220 |
|
277,02 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0076 |
za sťahovanie chemického laboratória |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ITES VRANOV |
31680259 |
|
3 655,56 € |
07.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/26/0007 |
za podanie stravy zamestnancom |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
283,14 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0077 |
za poistne ŠJ budovy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
174,26 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0106 |
za vývoz biolog. odpadu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
40,59 € |
06.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
