| DFJ/26/0110 |
za elektrinu ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
341,65 € |
14.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0083 |
za elektrickú energiu škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
193,71 € |
14.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0081 |
|
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ITES VRANOV |
31680259 |
|
602,70 € |
10.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0082 |
za tovar, stojan na mapy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Škola.sk, s. r. o. |
50293893 |
|
1 402,20 € |
10.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0079 |
za skrinky do kabinetov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
2 420,64 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0080 |
za spotrebný materiál do chémie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
NIPO, s.r.o. |
36336220 |
|
277,02 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0076 |
za sťahovanie chemického laboratória |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ITES VRANOV |
31680259 |
|
3 655,56 € |
07.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/26/0007 |
za podanie stravy zamestnancom |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
283,14 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0077 |
za poistne ŠJ budovy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
174,26 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0106 |
za vývoz biolog. odpadu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
40,59 € |
06.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0107 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Pavol Bobák |
40690041 |
|
828,10 € |
06.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0071 |
za prenájom a pranie rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
49,47 € |
06.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0072 |
nova verzia Magmy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
06.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0073 |
za systémovú podporu Magmy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
06.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0074 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,07 € |
06.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0075 |
za telefóny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,30 € |
06.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0108 |
za spotrebu plynu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 643,61 € |
06.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/26/0006 |
za team building |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AGRIFARM BS spol. s.r.o |
36478717 |
|
770,40 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0066 |
sťahovacie služby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Golem transport s. r. o. |
54951445 |
|
2 750,00 € |
03.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0068 |
za učebnice |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 885,80 € |
01.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0065 |
za výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
49,20 € |
01.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0105 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
255,95 € |
30.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0109 |
za vodu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východosl. vod. spoločnosť |
36570460 |
|
1 200,86 € |
29.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0104 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
37,44 € |
26.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0103 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
201,39 € |
26.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0102 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
61,68 € |
24.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0100 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
62,67 € |
22.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0101 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
118,73 € |
22.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0098 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
180,59 € |
18.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0099 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
63,16 € |
18.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
