| DFS/25/0005 |
za dopravu do divadla |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SEMA tour.s.r.o. |
46003479 |
|
250,00 € |
28.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0055 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
382,70 € |
28.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0054 |
za opravu kotlov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EUROGASTROP |
44137761 |
|
177,12 € |
26.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0052 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
81,85 € |
26.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0053 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
132,66 € |
26.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0051 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
164,39 € |
21.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0050 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi a. s. |
54256411 |
|
437,10 € |
21.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0048 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
335,90 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0049 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
67,03 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0032 |
za prenájom rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
20,07 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0047 |
za energiu ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
304,89 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0030 |
za elektrickú energiu škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
251,65 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0031 |
za vodu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východosl. vod. spoločnosť |
36570460 |
|
597,44 € |
17.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0005 |
za školenie erazmus |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SINERCONSULT - Formacao e Consultadoria de Negocios |
50515317 |
|
1 440,00 € |
14.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0046 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi a. s. |
54256411 |
|
433,91 € |
13.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0029 |
za odborné prehliadky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Marek Matej – PLYNOMA |
14369184 |
|
608,85 € |
12.03.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0045 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
160,79 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0042 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
772,79 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0043 |
za odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,90 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0044 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
337,01 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/25/0004 |
za podanie obedov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
184,80 € |
11.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0026 |
za pranie rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
30,90 € |
06.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0025 |
za vybavenie certifikátov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ing. Erika Kusyová |
41654196 |
|
60,00 € |
06.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0020 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,60 € |
06.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0021 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,07 € |
06.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0022 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,07 € |
06.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0027 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
2 375,00 € |
06.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0024 |
za vypracovanie plánu evakuácie žiakov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
BTS-PO |
36491501 |
|
319,80 € |
06.03.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0023 |
za služby počítačovej siete Sanet |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
06.03.2025 |
|
|
03.07.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0040 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
247,16 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
