| DFB/25/0106 |
za poistné |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
255,69 € |
26.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0148 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
330,53 € |
24.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0147 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi gastro s. r. o. |
50050095 |
|
1 007,86 € |
24.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0144 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
208,44 € |
23.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0145 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
248,98 € |
23.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0146 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi gastro s. r. o. |
50050095 |
|
625,00 € |
23.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0104 |
za vodu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východosl. vod. spoločnosť |
36570460 |
|
615,05 € |
23.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0141 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
82,29 € |
17.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0142 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi gastro s. r. o. |
50050095 |
|
656,14 € |
17.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0103 |
za opravu ohrevného telesa |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EUROGASTROP |
44137761 |
|
608,11 € |
17.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0143 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
120,42 € |
17.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0139 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi gastro s. r. o. |
50050095 |
|
526,16 € |
12.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0101 |
za elektrinu škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
144,41 € |
12.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0140 |
za elektriku ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
137,64 € |
12.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0134 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
204,98 € |
11.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0135 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
92,74 € |
11.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0136 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
400,32 € |
11.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0133 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
417,62 € |
11.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0137 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi gastro s. r. o. |
50050095 |
|
96,60 € |
11.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0138 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi gastro s. r. o. |
50050095 |
|
181,75 € |
11.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0100 |
za doménu GDH |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
GAS-MG |
35911671 |
|
61,50 € |
05.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0098 |
za hyg. potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ILLE-Papier-Service SK |
36226947 |
|
103,54 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0096 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,35 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0097 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,07 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0132 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
359,17 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0008 |
za letenky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tripex |
45575771 |
|
552,00 € |
02.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0131 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi gastro s. r. o. |
50050095 |
|
255,88 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0094 |
za učebnice |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
17323266 |
|
467,20 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0095 |
za výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
49,20 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0093 |
za služby počítačovej siete Sanet |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
20.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
