| DFJ/25/0101 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
86,21 € |
27.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0099 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
102,23 € |
26.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0100 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
178,50 € |
26.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0060 |
za hyg. potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ILLE-Papier-Service SK |
36226947 |
|
103,54 € |
26.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0096 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
267,77 € |
19.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0097 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
89,91 € |
19.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0095 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi a. s. |
54256411 |
|
237,85 € |
19.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0098 |
za komunálny odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mesto Svidník |
00331023 |
|
343,80 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0059 |
za komunálny odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mesto Svidník |
00331023 |
|
343,70 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0093 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
276,13 € |
15.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0058 |
za elektrickú energiu škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
233,76 € |
15.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0094 |
za elektrickú energiu ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
320,55 € |
15.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0092 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi a. s. |
54256411 |
|
331,66 € |
14.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0090 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
265,68 € |
13.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0091 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
76,84 € |
13.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/25/0007 |
za obedy zamestnancov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
208,20 € |
13.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0089 |
za biolog. odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,90 € |
12.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0057 |
za tlačivá |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠEVT |
31331131 |
|
101,79 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0085 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
67,39 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0086 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
224,52 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0055 |
za výmenu rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
49,47 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0088 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
250,40 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0056 |
za revíziu spotrebičov na plynné palivo |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Jozef Gazdík |
33272743 |
|
196,80 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0083 |
za kalibráciu teplomerov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SAGAP, s. r. o. |
47483156 |
|
236,16 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0084 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
1 158,19 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0087 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
140,94 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0052 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,60 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0053 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,07 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0054 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,40 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0051 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
2 375,00 € |
06.05.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
