| DFJ/25/0081 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
18,21 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0080 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
467,84 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0050 |
za výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
4,92 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0078 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
189,41 € |
28.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0079 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
207,91 € |
28.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0076 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
73,72 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0077 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
202,90 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0073 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
95,55 € |
16.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0049 |
členský príspevok DofE |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
120,00 € |
16.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0074 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi a. s. |
54256411 |
|
312,79 € |
16.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0075 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi a. s. |
54256411 |
|
101,52 € |
16.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0070 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
169,14 € |
15.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0071 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
78,99 € |
15.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/25/0006 |
za podanie stravy pre zamestnancov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
252,00 € |
15.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0072 |
za energiu ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
363,87 € |
15.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0047 |
za energiu škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
264,56 € |
15.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0046 |
za deratizáciu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
TALON D s.r.o. |
56137443 |
|
90,00 € |
11.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0067 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
30,84 € |
10.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0068 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
35,85 € |
10.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0069 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
651,32 € |
10.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0048 |
za školenie ekonomov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
10.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0065 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
90,60 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0066 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
120,14 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0064 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
128,55 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0060 |
za biolog. odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,90 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0041 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,60 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0042 |
telefonne poplatky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,60 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0045 |
za telefon |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,07 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0061 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi a. s. |
54256411 |
|
352,28 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0036 |
za program Magmy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
